info Empenho
Número
05030532/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/03/2025
Valor
R$ 341.517,18
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho complementar ao empenho 05030510/2025, pagamento de empresa especializada em prestação de serviços continuados de mão de obra terceirizada cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) - Fonte Municipal.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.531.239/0001-01
library_books Licitação
Número
PE23015-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/10/2023
Data Publicação
31/05/2023
Valor Estimado
R$ 20.734.203,48
Valor Total
R$ 19.688.969,79
assignment Contrato
Número
046/2023-SEPLAG
Data Assinatura
26/10/2023
Vigência
26/10/2023 - 26/10/2025
Valor Total
R$ 41.891.441,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | R$ 341.517,18 | 1,000000 | R$ 341.517,18 |
| Total | R$ 341.517,18 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4477
Data: 16/04/2025
Valor: R$ 341.517,18
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao empenho 05030510/2025, pagamento de empresa especializada em prestação de serviços continuados de mão de obra terceirizada cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) - Fonte Municipal.
| Número: 51820 | Data Emissão: 16/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 341.517,18 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 341.517,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: zato6xqviep73s5rjcgk2yw9u8n | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 341.517,18 | R$ 341.517,18 |
Total Geral: R$ 341.517,18
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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