monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Total | 17327 | Total Pago: | R$ 1.107.497.725,95 |
| Empenho | Classificação Orçamentária | Descrição | Secretaria | Conta Bancária | Favorecido | Data cronológica do pagamento | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010511/2024 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado aos cras Mimi Marinho, Regina Justa, Irmã Oswalda, Dom Jose, Jaibaras e Aracatiaçu. RECURSO ESTADUAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad230007. | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS LTDA | 19/11/2024 | 19110113 | R$ 1.440,15 | |
| 01040046/2024 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES DA QUADRA 03 DO CAIÇARA (24SOB104), CONFORME CP004/21-SCSP. | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | B&Q ENERGIA LTDA | 19/11/2024 | 19110179 | R$ 12.590,37 | |
| 20060014/2024 | 33903000-Material de Consumo | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 330/2023 E PMS 2022-2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA | 19/11/2024 | 19110027 | R$ 4.680,00 | |
| 03060522/2024 | 33903000-Material de Consumo | REF. AO RECURSO FINANCEIRO PARA CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010. | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 19/11/2024 | 19110192 | R$ 92.785,82 | |
| 03060529/2024 | 33903000-Material de Consumo | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1 A 3,5m³ E ACIMA DE 3,5 A 10m³, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 076/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA (NORTEC GÁS) | 19/11/2024 | 19110028 | R$ 1.872,00 | |
| 03060529/2024 | 33903000-Material de Consumo | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1 A 3,5m³ E ACIMA DE 3,5 A 10m³, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 076/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA (NORTEC GÁS) | 19/11/2024 | 19110029 | R$ 2.192,00 | |
| 26080018/2024 | 44905200-Equipamentos e Material Permanente | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO REFEITÓRIO, BANQUETA PARA LABORATÓRIO, ARMÁRIO GUARDA VOLUMES E ESTANTE FACE DUPLA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE23033-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 19/11/2024 | 19110098 | R$ 35.380,00 | |
| 20080001/2024 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ATENDER A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | I M PEREIRA | 19/11/2024 | 19110018 | R$ 1.646,74 | |
| 01080506/2024 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado aos acolhimentos, centro pop e pousada. RECURSO FEDERAL. Contrato:066/2023 Licitação:pe23002. | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | 19/11/2024 | 19110189 | R$ 434,70 | |
| 01080507/2024 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:066/2023 Licitação:pe23002. | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | 19/11/2024 | 19110205 | R$ 155,15 |
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