monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Total | 5089 | Total Pago: | R$ 357.008.098,23 |
| Empenho | Classificação Orçamentária | Descrição | Secretaria | Conta Bancária | Favorecido | Data cronológica do pagamento | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18010002/2024 | 33903200-Material de Distribuição Gratuita | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE23012-SME. | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | 17/05/2024 | 17050061 | R$ 435.294,72 | |
| 16010023/2024 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 328/2023 E PMS 2022-2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | MS HOSPITALAR EIRELI | 17/05/2024 | 17050027 | R$ 1.391,40 | |
| 12010024/2024 | 44905100-Obras e Instalações | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0054/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025 (RECURSO PRODESOL) | SECRETARIA DA SAÚDE | TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA | 17/05/2024 | 17050043 | R$ 189.296,71 | |
| 02020004/2024 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ, BEM COMO SEUS EQUIPAMENTOS E BASES COMO SACO PARA LIXO CONFORME CONTRATO 041/2023-SESEC. | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE LIMPEZA LTDA | 17/05/2024 | 17050053 | R$ 1.017,00 | |
| 01020093/2024 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de agua sanitária, destinado ao centro do idoso. RECURSO PROPRIO. Contrato:002/2023 Licitação:pe22026. | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO L | 17/05/2024 | 17050064 | R$ 62,00 | |
| 17010054/2024 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO EM MANTA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 146/2023 E PMS 2022-2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | 17/05/2024 | 17050024 | R$ 452,70 | |
| 17010054/2024 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO EM MANTA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 146/2023 E PMS 2022-2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | 17/05/2024 | 17050023 | R$ 2.052,24 | |
| 15020009/2024 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 001/2024 E PMS 2022-2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 17/05/2024 | 17050025 | R$ 17.100,00 | |
| 15020012/2024 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 339/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS OD | 17/05/2024 | 17050028 | R$ 8.000,00 | |
| 02020032/2024 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO N° 0043/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | GRANGAZ LTDA | 17/05/2024 | 17050026 | R$ 2.180,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
}})
}})
}})
}})
}})
|
Nota: |