monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Total | 13139 | Total Pago: | R$ 973.415.738,40 |
| Empenho | Classificação Orçamentária | Descrição | Secretaria | Conta Bancária | Favorecido | Data cronológica do pagamento | Documento | Justificativa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05030484/2025 | 44905100-Obras e Instalações | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMÍLIO SENDIM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. CONF TP23013-SME. | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | BB- PMS- FUNDEB | RSM PESSOA EIRELI | 31/10/2025 | 31100076 | - | R$ 33.395,15 |
| 01040539/2025 | 44905100-Obras e Instalações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO DA CAF PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ALTO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO Nº56/2024-SEINFRA, CP22002-SEINFRA. | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | PMS - CAF PRODESOL | SAO JORGE ENGENHARIA LTDA | 31/10/2025 | 31100095 | - | R$ 143.537,54 |
| 01040540/2025 | 44905100-Obras e Instalações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO DA TRIBUTOS PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ALTO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO Nº56/2024-SEINFRA, CP22002-SEINFRA.(CAF/PRODESOL) | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | PMS - CAF PRODESOL | SAO JORGE ENGENHARIA LTDA | 31/10/2025 | 31100096 | - | R$ 11.974,42 |
| 06050023/2025 | 33903000-Material de Consumo | AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 145/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | FMS - SAÚDE 15% | SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 31/10/2025 | 31100106 | - | R$ 10.266,00 |
| 02060253/2025 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO INTERNO VEICULAR, REDE WIFI, RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS TRANSOL. | SECRETARIA DE TRANSPORTE | PMS - SIMPLES NACIONAL | POINTTRACK RASTREAMENTO E SEG ELETRÔNICA LTDA | 31/10/2025 | 31100099 | - | R$ 49.616,66 |
| 23060030/2025 | 33903000-Material de Consumo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE23026-SME. | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | SME - P N A E | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL | 31/10/2025 | 31100088 | - | R$ 7.550,00 |
| 13060016/2025 | 33508500-Contrato de Gestão | CONTRATO DE GESTAO 002/2022 - APOIO EM GERENCIAMENTO DOS MACROPROCESSOS E LOGÍSTICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM GERAL NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SUS, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DO PMS 2022-2025. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | FMS - SUS - CUSTEIO | Instituto Para Gestão em Saúde de Sobral-IGS | 31/10/2025 | 31100114 | - | R$ 37.057,31 |
| 09060031/2025 | 33909100-Sentenças Judiciais | AQUISICAO DE DIETA ESPECIAL PARA ATENDER A PACIENTE MARIA AUXILIADORA DE QUEIROZ RABELO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 3001633-34.2023.8.06.0167, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 145/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | FMS - SAÚDE 15% | SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 31/10/2025 | 31100107 | - | R$ 787,06 |
| 09060034/2025 | 33903000-Material de Consumo | AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 067/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | FMS - SAÚDE 15% | SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 31/10/2025 | 31100110 | - | R$ 12.432,00 |
| 09060039/2025 | 33903000-Material de Consumo | AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 145/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | FMS - SAÚDE 15% | SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 31/10/2025 | 31100108 | - | R$ 5.216,40 |
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