monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Total | 7543 | Total Pago: | R$ 508.895.344,20 |
| Empenho | Classificação Orçamentária | Descrição | Secretaria | Conta Bancária | Favorecido | Data cronológica do pagamento | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010042/2024 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 214/2023 E PMS 2022-2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 28/06/2024 | 28060022 | R$ 6.194,58 | |
| 02010201/2024 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE AGUA E ESGOTO PROVENIENTES DAS ÁREAS VERDES MUNICIPAIS | AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL | 28/06/2024 | 28060046 | R$ 11.227,89 | |
| 02010224/2024 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 28/06/2024 | 28060080 | R$ 1.184,11 | |
| 08010018/2024 | 44905100-Obras e Instalações | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DE CONTRAPARTIDA PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) DA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. SOB. CONTRATO ADM Nº10/2021-SEINFRA, CP Nº006/20-SEINF. | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA | 28/06/2024 | 28060057 | R$ 20.619,13 | |
| 19020004/2024 | 44905100-Obras e Instalações | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. SOB. CONTRATO ADM Nº10/2021-SEINFRA, CP Nº 006/2020-SEINF. | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA | 28/06/2024 | 28060056 | R$ 247.161,68 | |
| 01020397/2024 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE AGUA E ESGOTO PROVENIENTES DAS ÁREAS VERDES MUNICIPAIS | AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL | 28/06/2024 | 28060045 | R$ 10.167,75 | |
| 14030013/2024 | 44905100-Obras e Instalações | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE ESTAIADA SOBRE O RIO ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº053/2020-SEINF, CP Nº005/2020-CPL-SEINF. CV Nº870990, PT Nº1058827 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUTORA PLATO LTDA | 28/06/2024 | 28060085 | R$ 86.761,96 | |
| 14030014/2024 | 44905100-Obras e Instalações | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO REPASSE FIN. FEDERAL PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE ESTAIADA SOBRE O RIO ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº053/2020-SEINF, CP Nº005/2020-CPL-SEINF. CV Nº870990, PT Nº1058827. | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUTORA PLATO LTDA | 28/06/2024 | 28060084 | R$ 92.799,28 | |
| 06020019/2024 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 025/2024 E PMS 2022-2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 28/06/2024 | 28060023 | R$ 204.600,00 | |
| 01030623/2024 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE AGUA DAS AREAS VERDES DOS DISTRITOS. | AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - (CAGECE) | 28/06/2024 | 28060036 | R$ 863,32 |
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