info Empenho
Número
19020004/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
19/02/2024
Valor
R$ 1.347.389,55
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. SOB. CONTRATO ADM Nº10/2021-SEINFRA, CP Nº 006/2020-SEINF.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Rural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.394.134/0001-46
library_books Licitação
Número
CP006/20-SEINF
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
19/05/2021
Data Publicação
27/01/2021
Valor Estimado
R$ 38.174.538,31
Valor Total
R$ 32.833.556,53
assignment Contrato
Número
10/2021-SEINFRA
Data Assinatura
20/05/2021
Vigência
27/05/2021 - 06/01/2025
Valor Total
R$ 42.841.378,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 1.347.389,55 | 1,000000 | R$ 1.347.389,55 |
| Total | R$ 1.347.389,55 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1437
Data: 22/02/2024
Valor: R$ 312.146,21
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. SOB. CONTRATO ADM Nº10/2021-SEINFRA, CP Nº 006/2020-SEINF.
| Número: 788 | Data Emissão: 22/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 312.146,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 312.146,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 958914835 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 312.146,21 | R$ 312.146,21 |
Cód. Liquidação: 11546
Data: 14/08/2024
Valor: R$ 111.508,95
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. SOB. CONTRATO ADM Nº10/2021-SEINFRA, CP Nº 006/2020-SEINF.
| Número: 816 | Data Emissão: 13/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 111.508,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 111.508,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 387561693 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 111.508,95 | R$ 111.508,95 |
Cód. Liquidação: 9767
Data: 16/07/2024
Valor: R$ 165.944,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. SOB. CONTRATO ADM Nº10/2021-SEINFRA, CP Nº 006/2020-SEINF.
| Número: 813 | Data Emissão: 16/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 165.944,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 165.944,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 682718203 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 165.944,72 | R$ 165.944,72 |
Cód. Liquidação: 8174
Data: 20/06/2024
Valor: R$ 247.161,68
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. SOB. CONTRATO ADM Nº10/2021-SEINFRA, CP Nº 006/2020-SEINF.
| Número: 804 | Data Emissão: 19/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 247.161,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 247.161,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 547475015 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 247.161,68 | R$ 247.161,68 |
Cód. Liquidação: 6317
Data: 20/05/2024
Valor: R$ 118.573,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. SOB. CONTRATO ADM Nº10/2021-SEINFRA, CP Nº 006/2020-SEINF.
| Número: 799 | Data Emissão: 20/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 118.573,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 118.573,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 794855219 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 118.573,60 | R$ 118.573,60 |
Cód. Liquidação: 4594
Data: 19/04/2024
Valor: R$ 48.606,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. SOB. CONTRATO ADM Nº10/2021-SEINFRA, CP Nº 006/2020-SEINF.
| Número: 794 | Data Emissão: 19/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 48.606,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 48.606,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 125809793 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 48.606,08 | R$ 48.606,08 |
Cód. Liquidação: 3337
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 106.322,65
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. SOB. CONTRATO ADM Nº10/2021-SEINFRA, CP Nº 006/2020-SEINF.
| Número: 792 | Data Emissão: 01/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 106.322,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 106.322,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 811036346 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 106.322,65 | R$ 106.322,65 |
Total Geral: R$ 1.110.263,89
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. SOB. CONTRATO ADM Nº10/2021-SEINFRA, CP Nº 006/2020-SEINF. | 27/08/2024 | 27080030 | R$ 111.508,95 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. SOB. CONTRATO ADM Nº10/2021-SEINFRA, CP Nº 006/2020-SEINF. | 23/07/2024 | 23070042 | R$ 165.944,72 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. SOB. CONTRATO ADM Nº10/2021-SEINFRA, CP Nº 006/2020-SEINF. | 28/06/2024 | 28060056 | R$ 247.161,68 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. SOB. CONTRATO ADM Nº10/2021-SEINFRA, CP Nº 006/2020-SEINF. | 28/05/2024 | 28050051 | R$ 118.573,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. SOB. CONTRATO ADM Nº10/2021-SEINFRA, CP Nº 006/2020-SEINF. | 07/05/2024 | 07050005 | R$ 48.606,08 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. SOB. CONTRATO ADM Nº10/2021-SEINFRA, CP Nº 006/2020-SEINF. | 16/04/2024 | 16040049 | R$ 106.322,65 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. SOB. CONTRATO ADM Nº10/2021-SEINFRA, CP Nº 006/2020-SEINF. | 07/03/2024 | 07030089 | R$ 312.146,21 | |
| Total | R$ 1.110.263,89 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/11/2024 | 01110502 | R$ 237.125,66 |
| Total | R$ 237.125,66 | ||
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