info Empenho
Número
14070026/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
14/07/2026
Valor
R$ 470.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO 028/2024, INSTRUMENTO 1319375, MAPP 5244 FIRMADO JUNTO AO ESTADO E O MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.329.222/0001-76
library_books Licitação
Número
PE25017-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/09/2025
Data Publicação
18/08/2025
Valor Estimado
R$ 720.000,00
Valor Total
R$ 470.400,00
assignment Contrato
Número
0176/25-SMS
Data Assinatura
23/10/2025
Vigência
23/10/2025 - 23/10/2026
Valor Total
R$ 470.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRA REAGENTE - TIRA DE TESTE DA GLICOSE SANGUÍNEA. | R$ 0,49 | 960.000,000000 | R$ 470.400,00 |
| Total | R$ 470.400,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13272
Data: 29/07/2026
Valor: R$ 24.500,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO 028/2024, INSTRUMENTO 1319375, MAPP 5244 FIRMADO JUNTO AO ESTADO E O MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: 284078 | Data Emissão: 22/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 24.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 306991 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260077568953 | Chave Acesso: 23260705329222000176550010002840781002850198 | Chave Verific: 23260705329222000176550010002840781002850198 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TIRA REAGENTE - TIRA DE TESTE DA GLICOSE SANGUÍNEA. | UNIDADE | 50000.0000 | R$ 0,49 | R$ 24.500,00 |
Cód. Liquidação: 13273
Data: 29/07/2026
Valor: R$ 147.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO 028/2024, INSTRUMENTO 1319375, MAPP 5244 FIRMADO JUNTO AO ESTADO E O MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: 284056 | Data Emissão: 22/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 147.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 147.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 306991 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260077526954 | Chave Acesso: 23260705329222000176550010002840561002849974 | Chave Verific: 23260705329222000176550010002840561002849974 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TIRA REAGENTE - TIRA DE TESTE DA GLICOSE SANGUÍNEA. | UNIDADE | 300000.0000 | R$ 0,49 | R$ 147.000,00 |
Total Geral: R$ 171.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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