info Empenho
Número
14070026/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
14/07/2026
Valor
R$ 470.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO 028/2024, INSTRUMENTO 1319375, MAPP 5244 FIRMADO JUNTO AO ESTADO E O MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.329.222/0001-76
library_books Licitação
Número
PE25017-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/09/2025
Data Publicação
18/08/2025
Valor Estimado
R$ 720.000,00
Valor Total
R$ 470.400,00
assignment Contrato
Número
0176/25-SMS
Data Assinatura
23/10/2025
Vigência
23/10/2025 - 23/10/2026
Valor Total
R$ 470.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRA REAGENTE - TIRA DE TESTE DA GLICOSE SANGUÍNEA. | R$ 0,49 | 960.000,000000 | R$ 470.400,00 |
| Total | R$ 470.400,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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