info Empenho
Número
09080035/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
09/08/2024
Valor
R$ 706.430,97
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Outros Recursos não Vinculados - TRSU
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Relançamento do empenho nº 01070472/2024 por motivo de alteração de fonte de recurso, ref. às despesas com pagamento de empresa especializada em prestação de serviços de mão de obra terceirizada cujos empregados sejam regidos pela CLT. Fonte TSRU.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.531.239/0001-01
library_books Licitação
Número
PE23015-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/10/2023
Data Publicação
31/05/2023
Valor Estimado
R$ 20.734.203,48
Valor Total
R$ 19.688.969,79
assignment Contrato
Número
046/2023-SEPLAG
Data Assinatura
26/10/2023
Vigência
26/10/2023 - 26/10/2025
Valor Total
R$ 41.891.441,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | R$ 706.430,97 | 1,000000 | R$ 706.430,97 |
| Total | R$ 706.430,97 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12467
Data: 26/08/2024
Valor: R$ 706.430,97
Descrição / Justificativa: Relançamento do empenho nº 01070472/2024 por motivo de alteração de fonte de recurso, ref. às despesas com pagamento de empresa especializada em prestação de serviços de mão de obra terceirizada cujos empregados sejam regidos pela CLT. Fonte TSRU.
| Número: 49640 | Data Emissão: 26/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 706.430,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 706.430,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ronp2g8dqztvj4was65kuechymx | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 706.430,97 | R$ 706.430,97 |
Total Geral: R$ 706.430,97
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Relançamento do empenho nº 01070472/2024 por motivo de alteração de fonte de recurso, ref. às despesas com pagamento de empresa especializada em prestação de serviços de mão de obra terceirizada cujos empregados sejam regidos pela CLT. Fonte TSRU. | 02/09/2024 | 02090001 | R$ 706.430,97 | |
| Total | R$ 706.430,97 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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