info Empenho
Número
04100011/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
04/10/2024
Valor
R$ 5.712,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 091/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE23040-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/08/2023
Data Publicação
29/05/2023
Valor Estimado
R$ 479.980,80
Valor Total
R$ 309.703,20
assignment Contrato
Número
0091/2024-SMS
Data Assinatura
25/04/2024
Vigência
29/04/2024 - 28/04/2025
Valor Total
R$ 28.560,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPIRONA SODICA, 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. | R$ 1,19 | 4.800,000000 | R$ 5.712,00 |
| Total | R$ 5.712,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17099
Data: 05/11/2024
Valor: R$ 5.712,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 091/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 26077 | Data Emissão: 17/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 5.712,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.712,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 129241777555784 | Chave Acesso: 29241023232280000169550010000260771090437034 | Chave Verific: 29241023232280000169550010000260771090437034 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIPIRONA SODICA, 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. | AMPOLA | 4800.0000 | R$ 1,19 | R$ 5.712,00 |
Total Geral: R$ 5.712,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 091/2024 E PMS 2022-2025. | 30/12/2024 | 30120015 | R$ 5.712,00 | |
| Total | R$ 5.712,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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