info Empenho
Número
03020495/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/02/2025
Valor
R$ 1.476.985,29
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de empresa especializada em prestação de serviços continuados de mão de obra terceirizada cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) - Fonte Municipal.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.531.239/0001-01
library_books Licitação
Número
PE23015-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/10/2023
Data Publicação
31/05/2023
Valor Estimado
R$ 20.734.203,48
Valor Total
R$ 19.688.969,79
assignment Contrato
Número
046/2023-SEPLAG
Data Assinatura
26/10/2023
Vigência
26/10/2023 - 26/10/2025
Valor Total
R$ 41.891.441,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | R$ 1.476.985,29 | 1,000000 | R$ 1.476.985,29 |
| Total | R$ 1.476.985,29 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2868
Data: 13/03/2025
Valor: R$ 1.476.985,29
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de empresa especializada em prestação de serviços continuados de mão de obra terceirizada cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) - Fonte Municipal.
| Número: 51630 | Data Emissão: 12/03/2025 | Doc. Ref.: 202503 | Valor Bruto: R$ 1.476.985,29 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.476.985,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/03/2025 | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: kbai2jd746cufy3hwmr5x8vt9zl | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.476.985,29 | R$ 1.476.985,29 |
Total Geral: R$ 1.476.985,29
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de empresa especializada em prestação de serviços continuados de mão de obra terceirizada cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) - Fonte Municipal. | 11/04/2025 | 11040010 | R$ 1.476.985,29 | |
| Total | R$ 1.476.985,29 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
