info Empenho
Número
02050733/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 18.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal do Boletim de medição dos serviços de supervisão técnica e socioambiental das obras, serviços e equipamentos do Prodesol. REF.: 50% COMOL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
50.465.592/0001-95
library_books Licitação
Número
CP22001-SEUMA
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
05/04/2023
Data Publicação
26/10/2022
Valor Estimado
R$ 7.776.924,16
Valor Total
R$ 7.003.228,87
assignment Contrato
Número
005/2023-SEUMA
Data Assinatura
05/05/2023
Vigência
15/05/2023 - 15/07/2026
Valor Total
R$ 7.895.557,89
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. | R$ 18.000,00 | 1,000000 | R$ 18.000,00 |
| Total | R$ 18.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13883
Data: 17/09/2024
Valor: R$ 639,97
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal do Boletim de medição dos serviços de supervisão técnica e socioambiental das obras, serviços e equipamentos do Prodesol. REF.: 50% COMOL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA.
| Número: 3035 | Data Emissão: 13/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 639,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 639,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 101111433 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: kpb7uzl28vifa645wd9cqrtgxye | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 639,97 | R$ 639,97 |
Cód. Liquidação: 12360
Data: 22/08/2024
Valor: R$ 8.360,03
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal do Boletim de medição dos serviços de supervisão técnica e socioambiental das obras, serviços e equipamentos do Prodesol. REF.: 50% COMOL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA.
| Número: 3013 | Data Emissão: 14/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 8.360,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.360,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 101111433 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: vu5s9ekzmct8ij2hgf7xln4or63 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.360,03 | R$ 8.360,03 |
Cód. Liquidação: 10221
Data: 18/07/2024
Valor: R$ 9.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal do Boletim de medição dos serviços de supervisão técnica e socioambiental das obras, serviços e equipamentos do Prodesol. REF.: 50% COMOL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA.
| Número: 2985 | Data Emissão: 11/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 9.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 101111433 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8h6j3cdoymublp7i49gvnxktfsr | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
Total Geral: R$ 18.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal do Boletim de medição dos serviços de supervisão técnica e socioambiental das obras, serviços e equipamentos do Prodesol. REF.: 50% COMOL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA. | 27/09/2024 | 27090070 | R$ 639,97 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal do Boletim de medição dos serviços de supervisão técnica e socioambiental das obras, serviços e equipamentos do Prodesol. REF.: 50% COMOL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA. | 30/08/2024 | 30080047 | R$ 8.360,03 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal do Boletim de medição dos serviços de supervisão técnica e socioambiental das obras, serviços e equipamentos do Prodesol. REF.: 50% COMOL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA. | 02/08/2024 | 02080169 | R$ 9.000,00 | |
| Total | R$ 18.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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