info Empenho
Número
02020028/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2017
Valor
R$ 17.339,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE020/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
01/06/2016
Valor Estimado
R$ 3.167.804,37
Valor Total
R$ 853.810,50
assignment Contrato
Número
020201653
Data Assinatura
14/11/2016
Vigência
14/11/2016 - 14/11/2017
Valor Total
R$ 123.579,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SULFATO FERROSO 40MG | R$ 0,03 | 200.000,000000 | R$ 6.000,00 |
2 | PREDNISOLONA 3MG/ML CX C/50FRS X 100ML SOL. ORAL | R$ 5,62 | 2.000,000000 | R$ 11.250,00 |
3 | SIMETICONA 75MG/ML GTS PL 15 ML-VP | R$ 0,89 | 100,000000 | R$ 89,50 |
Total | R$ 17.339,50 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1128 | 16/02/2017 | 480131 | R$ 11.339,50 | ||
1796 | 16/03/2017 | 481635 | R$ 6.000,00 | ||
Total | R$ 17.339,50 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/06/2017 | 21060021 | R$ 11.339,50 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/04/2017 | 20040176 | R$ 6.000,00 | |
Total | R$ 17.339,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |