info Empenho
Número
02020028/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2017
Valor
R$ 17.339,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE020/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
01/06/2016
Valor Estimado
R$ 3.167.804,37
Valor Total
R$ 853.810,50
assignment Contrato
Número
020201653
Data Assinatura
14/11/2016
Vigência
14/11/2016 - 14/11/2017
Valor Total
R$ 123.579,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULFATO FERROSO 40MG | R$ 0,03 | 200.000,000000 | R$ 6.000,00 |
| 2 | PREDNISOLONA 3MG/ML CX C/50FRS X 100ML SOL. ORAL | R$ 5,62 | 2.000,000000 | R$ 11.250,00 |
| 3 | SIMETICONA 75MG/ML GTS PL 15 ML-VP | R$ 0,89 | 100,000000 | R$ 89,50 |
| Total | R$ 17.339,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1128
Data: 16/02/2017
Valor: R$ 11.339,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 480131 | Data Emissão: 16/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 11.339,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1719713030 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.339,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/02/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141170026406589 | Chave Acesso: 41170273856593000166550030004801311789234775 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 1796
Data: 16/03/2017
Valor: R$ 6.000,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 481635 | Data Emissão: 16/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 6.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1723494477 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141170032351706 | Chave Acesso: 41170273856593000166550030004816351522185303 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 17.339,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/06/2017 | 21060021 | R$ 11.339,50 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/04/2017 | 20040176 | R$ 6.000,00 | |
| Total | R$ 17.339,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
