info Empenho
Número
01110731/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2023
Valor
R$ 46.200,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DE CONTRAPARTIDA PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) DA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. SOB. CONTRATO ADM Nº10/2021-SEINFRA, CP Nº006/20-SEINF.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Rural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.394.134/0001-46
library_books Licitação
Número
CP006/20-SEINF
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
19/05/2021
Data Publicação
27/01/2021
Valor Estimado
R$ 38.174.538,31
Valor Total
R$ 32.833.556,53
assignment Contrato
Número
10/2021-SEINFRA
Data Assinatura
20/05/2021
Vigência
27/05/2021 - 06/01/2025
Valor Total
R$ 42.841.378,22
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 46.200,00 | 1,000000 | R$ 46.200,00 |
Total | R$ 46.200,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19676
Data: 18/12/2023
Valor: R$ 27.718,99
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DE CONTRAPARTIDA PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) DA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. SOB. CONTRATO ADM Nº10/2021-SEINFRA, CP Nº006/20-SEINF.
Número: 783 | Data Emissão: 18/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 27.718,99 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.718,99 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 866111946 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 27.718,99 | R$ 27.718,99 |
Cód. Liquidação: 19673
Data: 18/12/2023
Valor: R$ 6.480,65
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DE CONTRAPARTIDA PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) DA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. SOB. CONTRATO ADM Nº10/2021-SEINFRA, CP Nº006/20-SEINF.
Número: 782 | Data Emissão: 18/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 6.480,65 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.480,65 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 309791748 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.480,65 | R$ 6.480,65 |
Total Geral: R$ 34.199,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DE CONTRAPARTIDA PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) DA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. SOB. CONTRATO ADM Nº10/2021-SEINFRA, CP Nº006/20-SEINF. | 28/12/2023 | 28120222 | R$ 6.480,65 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DE CONTRAPARTIDA PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) DA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. SOB. CONTRATO ADM Nº10/2021-SEINFRA, CP Nº006/20-SEINF. | 28/12/2023 | 28120212 | R$ 27.718,99 | |
Total | R$ 34.199,64 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/12/2023 | 01120589 | R$ 12.000,36 |
Total | R$ 12.000,36 |