info Empenho
Número
01090289/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 140.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição dos serviços de supervisão técnica e socioambiental das obras, serviços e equipamentos do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral. REF.: 50% COMOL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
50.465.592/0001-95
library_books Licitação
Número
CP22001-SEUMA
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
05/04/2023
Data Publicação
26/10/2022
Valor Estimado
R$ 7.776.924,16
Valor Total
R$ 7.003.228,87
assignment Contrato
Número
005/2023-SEUMA
Data Assinatura
05/05/2023
Vigência
15/05/2023 - 15/07/2026
Valor Total
R$ 7.895.557,89
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. | R$ 140.000,00 | 1,000000 | R$ 140.000,00 |
| Total | R$ 140.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13841
Data: 26/09/2023
Valor: R$ 89.339,84
Descrição / Justificativa: 4ª Boletim de medição dos serviços de supervisão técnica e socioambiental das obras, serviços e equipamentos do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral. REF.: 50% COMOL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA.
| Número: 2822 | Data Emissão: 21/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 89.339,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 89.339,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 101111433 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: qfv7ey9ohkj5ctgdpb6xsir3wun | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 89.339,84 | R$ 89.339,84 |
Cód. Liquidação: 15523
Data: 20/10/2023
Valor: R$ 50.660,16
Descrição / Justificativa: 5º Boletim de medição dos serviços de supervisão técnica e socioambiental das obras, serviços e equipamentos do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral. REF.: 50% COMOL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA.
| Número: 2842 | Data Emissão: 20/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 50.660,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50.660,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 101111433 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: wyo6dkpg8a9bxet3c7v5rjh2uzl | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 50.660,16 | R$ 50.660,16 |
Total Geral: R$ 140.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição dos serviços de supervisão técnica e socioambiental das obras, serviços e equipamentos do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral. REF.: 50% COMOL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA. | 17/11/2023 | 17110096 | R$ 50.660,16 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição dos serviços de supervisão técnica e socioambiental das obras, serviços e equipamentos do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral. REF.: 50% COMOL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA. | 23/10/2023 | 23100058 | R$ 89.339,84 | |
| Total | R$ 140.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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