info Empenho
Número
01030471/2022
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 5.831,71
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0001/2020-GABVP
Data Assinatura
24/01/2020
Vigência
24/01/2020 - 24/01/2023
Valor Total
R$ 283.084,76
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 5.831,71 | 1,000000 | R$ 5.831,71 |
Total | R$ 5.831,71 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6324
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 3.603,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
Número: 395486 | Data Emissão: 02/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 3.603,39 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.603,39 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 888J.6351.3443.9965699-X | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 3.603,39 | R$ 3.603,39 |
Cód. Liquidação: 3812
Data: 01/04/2022
Valor: R$ 2.228,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
Número: 383103 | Data Emissão: 01/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 2.228,32 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.228,32 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 107Z.9849.8001.5223999-W | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.228,32 | R$ 2.228,32 |
Total Geral: R$ 5.831,71
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. | 17/06/2022 | 17060052 | R$ 3.603,39 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. | 20/04/2022 | 20040108 | R$ 2.228,32 | |
Total | R$ 5.831,71 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |