info Empenho
Número
01030471/2022
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 5.831,71
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0001/2020-GABVP
Data Assinatura
24/01/2020
Vigência
24/01/2020 - 24/01/2023
Valor Total
R$ 283.084,76

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI R$ 5.831,71 1,000000 R$ 5.831,71
Total R$ 5.831,71

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6324
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 3.603,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
Número: 395486 Data Emissão: 02/05/2022 Doc. Ref.: 202205 Valor Bruto: R$ 3.603,39
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 3.603,39
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2022 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 888J.6351.3443.9965699-X Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI UNIDADE 1.0000 R$ 3.603,39 R$ 3.603,39
Cód. Liquidação: 3812
Data: 01/04/2022
Valor: R$ 2.228,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
Número: 383103 Data Emissão: 01/04/2022 Doc. Ref.: 202204 Valor Bruto: R$ 2.228,32
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.228,32
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2022 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 107Z.9849.8001.5223999-W Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI UNIDADE 1.0000 R$ 2.228,32 R$ 2.228,32
Total Geral: R$ 5.831,71
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. 17/06/2022 17060052   R$ 3.603,39
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. 20/04/2022 20040108   R$ 2.228,32
Total R$ 5.831,71
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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