insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Número
010/2020-SESEP
Objeto
Adesão a serviços de ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA com implantação e operação de sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento online e real time por meio de cartão magnético e/ou com chip manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, serviços, acessórios
Data Assinatura
28/02/2020
Data Publicação
28/02/2020
Data Inicial
28/02/2020
Data Final
28/02/2023
Fornecedor CPF/CNPJ
25.165.749/0001-10
Valor Inicial
R$ 2.010.120,00
library_books Licitação de Origem
Número
AD004/20-SESEP
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/02/2020
Valor Estimado
R$ 2.010.120,00
Valor Total
R$ 2.010.120,00
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | Considerando que a prorrogação visa assegurar a continuidade dos serviços mencionados acima, necessários para o cumprimento dos serviços públicos essenciais prestados à população, que não podem ser paralisados, devendo ser sempre contínuo, pois a sua paralisação total ou até mesmo parcial pode acarretar prejuízos aos seus usuários; Considerando que a execução dos serviços através do uso da tecnologia de cartões magnéticos proporciona uma maior transparência, economia e um maior controle da gestão de combustíveis e da manutenção da frota de veículos próprios e locados utilizados por esta Prefeitura; | O presente aditivo tem por objetivo a prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em razão do uso e abastecimento, com implantação e operacionalização de sistema informatizado de administração e gerenciamento de despesa da frota de veículos e maquinários com tecnologia de pagamento online e em tempo real por meio de cartão magnético e/ou com chip, mediante gestão dos serviços de manutenção em geral e abastecimento, incluindo o fornecimento de peças genuínas ou originais, de materiais necessários ao perfeito funcionamento, acessórios, entre outros tipos de serviços para a frota de veículos e maquinários pertencentes a PMS para atender as demandas da Secretaria de Serviços Públicos, referente a adesão À ata de registro de preços 004/2020 da secretaria da Ouvidoria, Gestão e Transparência do município de Sobral. | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 28/02/2022 | R$ 2.010.120,00 |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | CONFORME PROCESSO Nº P180928/2022 | ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, passando-se das dotações 27.01.04.122.0431.2.351.3.3.90.30.00.1.001.0000.00 e 27.01.040.122.0431.2.351.3.3.90.39.00.1.001.0000.00 PARA 27.01.18.451.0448.2.469.3.3.90.30.00.1.500.0000.00; 27.01.18.451.0448.2.469.3.3.90.30.00.1.500.0000.00; 27.01.04.122.0500.2.455.3.3.90.39.00.1.500.0000.00 e 27.01.04.122.0500.2.455.3.3.90.30.00.1.500.0000.00 | 15/01/2022 | 15/01/2022 | 28/02/2022 | |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | CONFORME PROCESSO Nº P180928/2022 | ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, passando-se das dotações 27.01.04.122.0431.2.351.3.3.90.30.00.1.001.0000.00 e 27.01.040.122.0431.2.351.3.3.90.39.00.1.001.0000.00 PARA 27.01.18.451.0448.2.469.3.3.90.30.00.1.500.0000.00; 27.01.18.451.0448.2.469.3.3.90.30.00.1.500.0000.00; 27.01.04.122.0500.2.455.3.3.90.39.00.1.500.0000.00 e 27.01.04.122.0500.2.455.3.3.90.30.00.1.500.0000.00 | 15/01/2022 | 15/01/2022 | 28/02/2022 | |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | CONFORME PROCESSO Nº P180928/2022 | ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, passando-se das dotações 27.01.04.122.0431.2.351.3.3.90.30.00.1.001.0000.00 e 27.01.040.122.0431.2.351.3.3.90.39.00.1.001.0000.00 PARA 27.01.18.451.0448.2.469.3.3.90.30.00.1.500.0000.00; 27.01.18.451.0448.2.469.3.3.90.30.00.1.500.0000.00; 27.01.04.122.0500.2.455.3.3.90.39.00.1.500.0000.00 e 27.01.04.122.0500.2.455.3.3.90.30.00.1.500.0000.00 | 15/01/2022 | 15/01/2022 | 28/02/2022 | |
| Aditivo por Acréscimo no Valor do Contrato | CONFORME PROCESSO Nº P180927/2022. | SEGUNDO TERMO DE ADITIVO TEM POR OBJETIVO O ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 010/2020-SESEP, INICIALMENTE PACTUADO, QUE TEM POR FINALIDADE A PRESTAÇÃO DOS "SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DO USO E ABASTECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS(CAMINHÕES LEVES E PESADOS, COMBOIO E TRATORES EM GERAL), COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO ONLINE E TEMPO REAL POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO E/OU COM CHIP, MEDIANTE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL E ABASTECIMENTO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO , E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, VIDRAÇARARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA ELÉTRICA, HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, TROCAS DE OLÉO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO CAMBAGEM, AQUISIÇÃO E REPAROS DE PNEUS, LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E ASPIRAÇÃO EM GERAL DOS VEÍCULOS, REVISÃO GERAL, DENTRE OUTRAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ASSIM COMO ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO(GUINCHO), ETC., EM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS". | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 28/02/2022 | R$ 229.728,00 |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | CONFORME PROCESSO P186311/2022 | TERCEIRO TERMO DE ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2020-SESEP, QUE TEM POR FINALIDADE A PRESTAÇÃO DOS "SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DO USO E ABASTECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS(CAMINHÕES LEVES E PESADOS, COMBOIO E TRATORES EM GERAL), COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO ONLINE E TEMPO REAL POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO E/OU COM CHIP, MEDIANTE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL E ABASTECIMENTO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO , E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, VIDRAÇARARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA ELÉTRICA, HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, TROCAS DE OLÉO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO CAMBAGEM, AQUISIÇÃO E REPAROS DE PNEUS, LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E ASPIRAÇÃO EM GERAL DOS VEÍCULOS, REVISÃO GERAL, DENTRE OUTRAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ASSIM COMO ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO(GUINCHO), ETC., EM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS". | 24/02/2022 | 01/03/2022 | 28/02/2023 | R$ 2.239.848,00 |
| Registros: 6 | Total R$ 4.479.696,00 | |||||
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 03100082/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/10/2022 | R$ 26.570,44 |
| 03100083/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/10/2022 | R$ 37.015,88 |
| 03100084/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/10/2022 | R$ 107.931,83 |
| 01090102/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2022 | R$ 106.829,23 |
| 01090103/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2022 | R$ 32.020,97 |
| 01080223/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/08/2022 | R$ 123.248,56 |
| 01080222/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/08/2022 | R$ 1.359,22 |
| 01070391/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/07/2022 | R$ 128.747,29 |
| 01070392/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/07/2022 | R$ 5.483,10 |
| 01060348/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/06/2022 | R$ 6.219,29 |
| 01060347/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/06/2022 | R$ 147.327,80 |
| 02050085/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/05/2022 | R$ 5.121,02 |
| 02050087/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/05/2022 | R$ 131.792,22 |
| 02050088/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/05/2022 | R$ 6.873,11 |
| 02050086/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/05/2022 | R$ 30.823,63 |
| 01040099/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/04/2022 | R$ 116.951,72 |
| 01040100/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/04/2022 | R$ 5.417,90 |
| 15030009/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/03/2022 | R$ 41.530,16 |
| 15030010/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/03/2022 | R$ 125.455,42 |
| 01030210/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2022 | R$ 7.595,71 |
| 01030211/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2022 | R$ 60.000,00 |
| 03011127/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/01/2022 | R$ 100.000,00 |
| 03011128/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/01/2022 | R$ 148.855,58 |
| 03011125/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/01/2022 | R$ 196.000,00 |
| 03011126/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/01/2022 | R$ 9.916,12 |
| 03110705/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/11/2021 | R$ 250.000,00 |
| 03110705/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/11/2021 | R$ 232.635,88 |
| 01110007/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/11/2021 | R$ 80.000,00 |
| 01090788/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2021 | R$ 250.000,00 |
| 02080008/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/08/2021 | R$ 83.963,19 |
| 02080008/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/08/2021 | R$ 130.000,00 |
| 01070047/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/07/2021 | R$ 250.000,00 |
| 03050085/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/05/2021 | R$ 255.000,00 |
| 03050084/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/05/2021 | R$ 123.214,20 |
| 03030001/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/03/2021 | R$ 120.000,00 |
| 03030002/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/03/2021 | R$ 250.000,00 |
| 04010120/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/01/2021 | R$ 120.000,00 |
| 04010123/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/01/2021 | R$ 250.000,00 |
| 03120015/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/12/2020 | R$ 22.437,12 |
| 03120015/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/12/2020 | R$ 40.000,00 |
| 02120028/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/12/2020 | R$ 85.000,00 |
| 02120028/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/12/2020 | R$ 82.577,24 |
| 03110100/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/11/2020 | R$ 150.000,00 |
| 03110058/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/11/2020 | R$ 100.000,00 |
| 30100005/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 30/10/2020 | R$ 11.503,61 |
| 01090150/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2020 | R$ 150.000,00 |
| 01090149/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2020 | R$ 200.000,00 |
| 01070130/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/07/2020 | R$ 250.000,00 |
| 01070129/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/07/2020 | R$ 100.000,00 |
| 01060029/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/06/2020 | R$ 80.169,91 |
| 28020005/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 28/02/2020 | R$ 400.000,00 |
| Registros: 51 | Total R$ 5.775.587,35 | ||
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Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| 010-2020 | Contrato Principal | 010-2020 - NEO.pdf |
| 1º TA - PRORROGAÇÃO -ASSINADO.pdf | Aditivo | 1º TA - PRORROGAÇÃO -ASSINADO.pdf |
| Apostilamento 010.2020.PDF | Aditivo | Apostilamento 010.2020.PDF |
| Apostilamento 010.2020.PDF | Aditivo | Apostilamento 010.2020.PDF |
| Apostilamento 010.2020.PDF | Aditivo | Apostilamento 010.2020.PDF |
| SEGUNDO ADITIVO - VALOR - NEO.pdf | Aditivo | SEGUNDO ADITIVO - VALOR - NEO.pdf |
| TERCEIRO ADITIVO PRAZO NEO.pdf | Aditivo | TERCEIRO ADITIVO PRAZO NEO.pdf |
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