info Empenho
Número
01040099/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2022
Valor
R$ 140.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL COM A UTILIZAÇAO DE CARTAO MAGNÉTICO, DE ACORDO COM A AD004/20-SESEP.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD004/20-SESEP
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/02/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 2.010.120,00
Valor Total
R$ 2.010.120,00
assignment Contrato
Número
010/2020-SESEP
Data Assinatura
28/02/2020
Vigência
28/02/2020 - 28/02/2023
Valor Total
R$ 6.489.816,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO. | R$ 140.000,00 | 1,000000 | R$ 140.000,00 |
| Total | R$ 140.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6824
Data: 04/05/2022
Valor: R$ 116.951,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL COM A UTILIZAÇAO DE CARTAO MAGNÉTICO, DE ACORDO COM A AD004/20-SESEP.
| Número: 396958 | Data Emissão: 04/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 116.951,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 116.951,72 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 04/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 130Y.3254.2192.0234999-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 116.951,72 | R$ 116.951,72 |
Total Geral: R$ 116.951,72
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL COM A UTILIZAÇAO DE CARTAO MAGNÉTICO, DE ACORDO COM A AD004/20-SESEP. | 10/06/2022 | 10060034 | R$ 116.951,72 | |
| Total | R$ 116.951,72 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 02/05/2022 | 02050036 | R$ 23.048,28 |
| Total | R$ 23.048,28 | ||
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