info Empenho
Número
15030010/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
15/03/2022
Valor
R$ 140.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL COM A UTILIZAÇAO DE CARTAO MAGNÉTICO, DE ACORDO COM A AD004/20-SESEP.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD004/20-SESEP
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/02/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 2.010.120,00
Valor Total
R$ 2.010.120,00
assignment Contrato
Número
010/2020-SESEP
Data Assinatura
28/02/2020
Vigência
28/02/2020 - 28/02/2023
Valor Total
R$ 6.489.816,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO. R$ 140.000,00 1,000000 R$ 140.000,00
Total R$ 140.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3307
Data: 22/03/2022
Valor: R$ 1.272,23
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL COM A UTILIZAÇAO DE CARTAO MAGNÉTICO, DE ACORDO COM A AD004/20-SESEP.
Número: 379937 Data Emissão: 22/03/2022 Doc. Ref.: 202203 Valor Bruto: R$ 1.272,23
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.272,23
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 22/03/2022 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 134Y.1446.1291.1514399-T Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO. SERVIÇO 1.0000 R$ 1.272,23 R$ 1.272,23
Cód. Liquidação: 3964
Data: 01/04/2022
Valor: R$ 124.183,19
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL COM A UTILIZAÇAO DE CARTAO MAGNÉTICO, DE ACORDO COM A AD004/20-SESEP.
Número: 383161 Data Emissão: 01/04/2022 Doc. Ref.: 202204 Valor Bruto: R$ 124.183,19
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 124.183,19
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2022 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 169R.6115.9521.2874999-Y Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO. SERVIÇO 1.0000 R$ 124.183,19 R$ 124.183,19
Total Geral: R$ 125.455,42
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL COM A UTILIZAÇAO DE CARTAO MAGNÉTICO, DE ACORDO COM A AD004/20-SESEP. 20/04/2022 20040082   R$ 124.183,19
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL COM A UTILIZAÇAO DE CARTAO MAGNÉTICO, DE ACORDO COM A AD004/20-SESEP. 31/03/2022 31030016   R$ 1.272,23
Total R$ 125.455,42
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO. 02/05/2022 02050008 R$ 14.544,58
Total R$ 14.544,58
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