insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Número
010/2018-SECOG
Objeto
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.
Data Assinatura
30/05/2018
Data Publicação
30/05/2018
Data Inicial
30/05/2018
Data Final
30/05/2019
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
04.584.352/0001-92
Valor Inicial
R$ 0,00
library_books Licitação de Origem
Número
DP003/2018-SECO
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
07/05/2018
Valor Estimado
R$ 1.680,00
Valor Total
R$ 1.680,00
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SOB A MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2018-SECOG, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A ESTE CONTRATO, PASSANDO A VALER, A PARTIR DESTA DATA, A SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2101.04.122.0068.2260.33903000.1.001.0000.00 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 30/05/2019 | ||
| Registros: 1 | Total R$ 0,00 | |||||
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 11030071/2019 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO | 11/03/2019 | R$ 630,00 |
| 21010001/2019 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO | 21/01/2019 | R$ 280,00 |
| 29110001/2018 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO | 29/11/2018 | R$ 105,00 |
| 05060008/2018 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO | 05/06/2018 | R$ 560,00 |
| Registros: 4 | Total R$ 1.575,00 | ||
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| 010/2018-SECOGE | Contrato Principal | SECOG_2018_010-2018.pdf |
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