insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
Número
DP003/2018-SECO
Modalidade
Dispensa
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
07/05/2018
Data Realização
07/05/2018
Data Publicação
07/05/2018
Valor Estimado
R$ 1.680,00
Valor Total
R$ 1.680,00
Objeto
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Justificativa
APRESENTOU O MENOR PREÇO QUANTO AO OBJETO E A COMPATIBILIDADE COM OS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO
Justificativa de preço
O VALOR FOI OBTIDO A PARTIR DA MÉDIA DE PREÇOS DE LEVANTAMENTOS FEITOS JUNTO A 03 (TRÊS) EMPRESAS.
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 05060008/2018 | 05/06/2018 | R$ 560,00 | |
| 29110001/2018 | 29/11/2018 | R$ 105,00 | |
| 11030071/2019 | 11/03/2019 | R$ 630,00 | |
| 21010001/2019 | 21/01/2019 | R$ 280,00 |
| 4 Registros | Total R$ 1.575,00 | ||
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010/2018-SECOG | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 30/05/2018 | 30/05/2018 - 30/05/2019 | LIMAK COPIADORA E INFORMÁTICA | R$ 1.680,00 | visibility |
| 1 Registros | Total R$ 1.680,00 | |||||
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| LIMAK COPIADORA E INFORMÁTICA | 04.584.352/0001-92 | (88) 3611-2895 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 64671 | Serviços Pessoa Física | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA | 48,00 | 35,00 | R$ 1.680,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| DP003-2018_SECOG_1 | Anexo | DP003-2018_SECOG_1.pdf |
| DP003-2018_SECOG_2 | Anexo | DP003-2018_SECOG_2.pdf |
| DP003-2018_SECOG_3 | Anexo | DP003-2018_SECOG_3.pdf |
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