info Empenho
Número
21010001/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
21/01/2019
Valor
R$ 280,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.584.352/0001-92
library_books Licitação
Número
DP003/2018-SECO
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
07/05/2018
Data Publicação
07/05/2018
Valor Estimado
R$ 1.680,00
Valor Total
R$ 1.680,00
assignment Contrato
Número
010/2018-SECOG
Data Assinatura
30/05/2018
Vigência
30/05/2018 - 30/05/2019
Valor Total
R$ 1.680,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA | R$ 35,00 | 8,000000 | R$ 280,00 |
| Total | R$ 280,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2935 | SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS. | 15/03/2019 | 5140 | R$ 280,00 | |
| Total | R$ 280,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS. | 26/04/2019 | 26040087 | R$ 280,00 | |
| Total | R$ 280,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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