info Empenho
Número
29110001/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
29/11/2018
Valor
R$ 210,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA, CONFORME CONTRATO 010/2018-SECOG
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.584.352/0001-92
library_books Licitação
Número
DP003/2018-SECO
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
07/05/2018
Data Publicação
07/05/2018
Valor Estimado
R$ 1.680,00
Valor Total
R$ 1.680,00
assignment Contrato
Número
010/2018-SECOG
Data Assinatura
30/05/2018
Vigência
30/05/2018 - 30/05/2019
Valor Total
R$ 1.680,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA | R$ 35,00 | 6,000000 | R$ 210,00 |
| Total | R$ 210,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15768 | SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA, CONFORME CONTRATO 010/2018-SECOG | 03/12/2018 | 5038 | R$ 105,00 | |
| Total | R$ 105,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA, CONFORME CONTRATO 010/2018-SECOG | 13/12/2018 | 13120048 | R$ 105,00 | |
| Total | R$ 105,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO UTILIZADO. | 28/12/2018 | 28120328 | R$ 105,00 |
| Total | R$ 105,00 | ||
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