info Empenho
Número
31010021/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/01/2020
Valor
R$ 5.539,63
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.436.406/0001-05
library_books Licitação
Número
PE026/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2019
Data Publicação
01/04/2019
Valor Estimado
R$ 594.653,50
Valor Total
R$ 307.214,60
assignment Contrato
Número
0194/2019-SMS
Data Assinatura
05/08/2019
Vigência
05/08/2019 - 04/08/2020
Valor Total
R$ 57.061,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAIXADOR DE LINGUA, ESPATULA DE MADEIRA DESCARTAVEL, CONVENCIONAL COM EXTREMIDA | R$ 3,10 | 260,000000 | R$ 806,00 |
| 2 | ALCOOL, 99,5% - (PA)., ABSOLUTO, LIQUIDO, ATENDENDO A NORMA NBR 5991/97 LEIS N.5 | R$ 5,30 | 237,000000 | R$ 1.256,10 |
| 3 | ALCOOL, ETILICO A 70% EMBALAGEM COM DADOS DE INDENTIFICACAO EM PROCEDENCIA DATA | R$ 3,90 | 615,000000 | R$ 2.398,50 |
| 4 | FITA, PARA AUTOCLAVE, 19X30, ROLO 1.0 UNIDADE | R$ 2,92 | 124,000000 | R$ 362,08 |
| 5 | FRASCO, PORTA LAMINA,EM POLIPROPILENO (PP) RANHURAS INTERNAS, ARMAZENAMENTO 03 L | R$ 0,31 | 360,000000 | R$ 111,60 |
| 6 | LAMINA, DE BISTURI, DESCARTAVEL, N° 10, CAIXA COM 100 UNIDADES, ACO INOXIDAVEL O | R$ 0,23 | 1.200,000000 | R$ 276,00 |
| 7 | LAMINA, DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 15, EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE REBARBAS E SI | R$ 0,23 | 1.008,000000 | R$ 231,84 |
| 8 | LAMINAS PARA MICROSCOPIA, VIDRO, EXTREMIDADE FOSCA, 26 X 76MM, INTERCALADAS UMA | R$ 0,07 | 1.393,000000 | R$ 97,51 |
| Total | R$ 5.539,63 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1512
Data: 26/02/2020
Valor: R$ 3.434,83
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
| Número: 15442 | Data Emissão: 19/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 3.434,83 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.434,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2020 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200011633102 | Chave Acesso: 23200226436406000105550010000154421000154420 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL, 99,5% - (PA)., ABSOLUTO, LIQUIDO, ATENDENDO A NORMA NBR 5991/97 LEIS N.5 | FRASCO | 13.0000 | R$ 5,30 | R$ 68,90 |
| 002 | ALCOOL, ETILICO A 70% EMBALAGEM COM DADOS DE INDENTIFICACAO EM PROCEDENCIA DATA | UNIDADE | 615.0000 | R$ 3,90 | R$ 2.398,50 |
| 003 | FITA, PARA AUTOCLAVE, 19X30, ROLO 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 124.0000 | R$ 2,92 | R$ 362,08 |
| 004 | LAMINA, DE BISTURI, DESCARTAVEL, N° 10, CAIXA COM 100 UNIDADES, ACO INOXIDAVEL O | UNIDADE | 1200.0000 | R$ 0,23 | R$ 276,00 |
| 005 | LAMINA, DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 15, EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE REBARBAS E SI | UNIDADE | 1008.0000 | R$ 0,23 | R$ 231,84 |
| 006 | LAMINAS PARA MICROSCOPIA, VIDRO, EXTREMIDADE FOSCA, 26 X 76MM, INTERCALADAS UMA | UNIDADE | 1393.0000 | R$ 0,07 | R$ 97,51 |
Cód. Liquidação: 2452
Data: 09/03/2020
Valor: R$ 806,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
| Número: 15584 | Data Emissão: 02/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 806,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 806,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2020 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200013896274 | Chave Acesso: 23200326436406000105550010000155841000155840 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABAIXADOR DE LINGUA, ESPATULA DE MADEIRA DESCARTAVEL, CONVENCIONAL COM EXTREMIDA | UNIDADE | 260.0000 | R$ 3,10 | R$ 806,00 |
Cód. Liquidação: 2899
Data: 23/03/2020
Valor: R$ 1.187,20
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
| Número: 16038 | Data Emissão: 18/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 1.187,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.187,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/03/2020 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200017850552 | Chave Acesso: 23200326436406000105550010000160381000160385 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL, 99,5% - (PA)., ABSOLUTO, LIQUIDO, ATENDENDO A NORMA NBR 5991/97 LEIS N.5 | FRASCO | 224.0000 | R$ 5,30 | R$ 1.187,20 |
Total Geral: R$ 5.428,03
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 07/05/2020 | 07050029 | R$ 1.187,20 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 06/05/2020 | 06050030 | R$ 3.434,83 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 06/05/2020 | 06050029 | R$ 806,00 | |
| Total | R$ 5.428,03 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| REPROGRAMAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 14/09/2020 | 14090009 | R$ 111,60 |
| Total | R$ 111,60 | ||
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