insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número
0194/2019-SMS
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR(GRUPO III) QUE SERA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I
Data Assinatura
05/08/2019
Data Publicação
05/08/2019
Data Inicial
05/08/2019
Data Final
04/08/2020
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
26.436.406/0001-05
Valor Inicial
R$ 42.723,42
library_books Licitação de Origem
Número
PE026/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2019
Valor Estimado
R$ 594.653,50
Valor Total
R$ 307.214,60
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | A solicitação de inclusão para os contratos referentes ao Pregão Eletrônico nº 026/2019 justifica-se por não constarem dotações orçamentárias atinente à Atenção Primária à Saúde e Atenção Especializada, sendo esta inclusão importante posto que os medicamentos são distribuídos nas duas esferas de assistência. Atenção Básica 0701.10.301.0072.2283.33903000.1211000000 (Municipal) 0701.10.301.0072.2283.33903000.1214000000 (Federal) Atenção Especializada 0701.10.302.0072.2316.33903000.1211000000 (Municipal)0701.10.302.0072.2316.33903000.1214000000 (Federal) | cordam em apostilar o Contrato nº 194/2019SMS, decorrente da Pregão eletrônico nº 026/2019-SMS, tendo em vista a INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA no contrato, disposto na Cláusula Sétima, item 7.1, que passará a conter as seguintes dotações : Atenção Básica 0701.10.301.0072.2283.33903000.1211000000 (Municipal) 0701.10.301.0072.2283.33903000.1214000000 (Federal) ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0701.10.302.0072.2316.33903000.1211000000 (Municipal)0701.10.302.0072.2316.33903000.1214000000 (Federal), CONFORME PROCESSO Nº P116433/2020. | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 04/08/2020 | |
| Registros: 1 | Total R$ 0,00 | |||||
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 15070032/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/07/2020 | R$ 1.219,05 |
| 08070009/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/07/2020 | R$ 1.564,00 |
| 19060100/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/06/2020 | R$ 2.157,40 |
| 13050005/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 13/05/2020 | R$ 2.925,00 |
| 13050014/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 13/05/2020 | R$ 1.590,00 |
| 29040006/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/04/2020 | R$ 1.255,50 |
| 24030059/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/03/2020 | R$ 661,50 |
| 31010021/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 31/01/2020 | R$ 5.428,03 |
| 25090057/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 25/09/2019 | R$ 2.976,70 |
| 25090057/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 25/09/2019 | R$ 2.619,50 |
| Registros: 10 | Total R$ 22.396,68 | ||
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Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| 0194/2019 | Contrato Principal | CENTRAL DAS FRALDAS 0194.pdf |
| 1º_APOSTILAMENTO_SMS_2020_0194-2020. (1).pdf | Aditivo | 1º_APOSTILAMENTO_SMS_2020_0194-2020. (1).pdf |
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