info Empenho
Número
29060017/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/06/2020
Valor
R$ 3.855,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
177/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/03/2020
Data Publicação
12/11/2019
Valor Estimado
R$ 498.459,28
Valor Total
R$ 264.677,67
assignment Contrato
Número
0220/2020-SAUDE
Data Assinatura
08/06/2020
Vigência
08/06/2020 - 07/07/2021
Valor Total
R$ 24.747,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMOFADA PARA CARIMBO, ESTOJO PLASTICO Nº 03, EM TECIDO, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE | R$ 3,37 | 40,000000 | R$ 134,80 |
| 2 | CLIPS, N° 8/0, ACO, NIQUELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 25 UNIDADES | R$ 1,39 | 200,000000 | R$ 278,00 |
| 3 | CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 2/0 PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 1,24 | 500,000000 | R$ 620,00 |
| 4 | FITA ADESIVA, EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, DIMENSOES 45MM X 50M, EMBALAGEM SEPARADA COM MATERIAL ANTI-ADESIVO, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE | R$ 6,91 | 400,000000 | R$ 2.764,00 |
| 5 | TINTA PARA CARIMBO, A BASE DE AGUA, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 40 MILILITRO | R$ 1,97 | 30,000000 | R$ 59,10 |
| Total | R$ 3.855,90 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8943 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID ? 19. | 27/08/2020 | 191 | R$ 1.091,90 | |
| 9954 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID ? 19. | 18/09/2020 | 213 | R$ 2.487,60 | |
| 12733 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 10/11/2020 | 258 | R$ 276,40 | |
| Total | R$ 3.855,90 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID ? 19. | 02/12/2020 | 02120032 | R$ 276,40 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 17/09/2020 | 17090111 | R$ 1.091,90 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 07/10/2020 | 07100150 | R$ 2.487,60 | |
| Total | R$ 3.855,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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