info Empenho
Número
27120028/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
27/12/2024
Valor
R$ 12.558,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 205/2024 E PMS 2022-202.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE24002-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/09/2024
Data Publicação
07/08/2024
Valor Estimado
R$ 278.369,00
Valor Total
R$ 278.369,00
assignment Contrato
Número
0205/2024-SMS
Data Assinatura
08/10/2024
Vigência
09/10/2024 - 08/10/2025
Valor Total
R$ 124.059,56
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | R$ 209,30 | 60,000000 | R$ 12.558,00 |
| Total | R$ 12.558,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 04/02/2025 | R$ 12.558,00 |
| Total | R$ 12.558,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 205/2024 E PMS 2022-202. | 03/04/2025 | 03040037 | R$ 12.558,00 |
| Total | R$ 12.558,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})