info Empenho
Número
27100002/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
27/10/2021
Valor
R$ 850,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
assignment Contrato
Número
002/2021-SEPLAG
Data Assinatura
30/03/2021
Vigência
30/03/2021 - 30/03/2025
Valor Total
R$ 3.602.719,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | R$ 850,00 | 1,000000 | R$ 850,00 |
| Total | R$ 850,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21386 | TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021. | 01/12/2021 | R$ 453,03 | ||
| Total | R$ 453,03 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021. | 08/12/2021 | 08120089 | R$ 453,03 | |
| Total | R$ 453,03 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 05/01/2022 | R$ 396,97 |
| Total | R$ 396,97 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021. | 21/02/2022 | 21020020 | R$ 396,97 |
| Total | R$ 396,97 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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