info Empenho
Número
27070030/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/07/2020
Valor
R$ 38.652,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE061/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/09/2019
Data Publicação
03/06/2019
Valor Estimado
R$ 8.159.880,00
Valor Total
R$ 1.881.300,00
assignment Contrato
Número
0278/2019-SAUDE
Data Assinatura
29/10/2019
Vigência
29/10/2019 - 28/10/2020
Valor Total
R$ 501.456,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBONATO DE LITIO, 300MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 0,30 | 76.200,000000 | R$ 22.860,00 |
| 2 | FENOBARBITAL, 100 MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 0,10 | 59.100,000000 | R$ 5.910,00 |
| 3 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 100MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 0,18 | 54.900,000000 | R$ 9.882,00 |
| Total | R$ 38.652,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8899
Data: 13/08/2020
Valor: R$ 36.782,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 315833 | Data Emissão: 10/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 36.782,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36.782,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126200056632154 | Chave Acesso: 26200808778201000126550010003158331397549478 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARBONATO DE LITIO, 300MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | UNIDADE 1 COMPRIMIDO | 70000.0000 | R$ 0,30 | R$ 21.000,00 |
| 002 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 100MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | UNIDADE 1 COMPRIMIDO | 54900.0000 | R$ 0,18 | R$ 9.882,00 |
| 003 | FENOBARBITAL, 100 MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | UNIDADE 1 COMPRIMIDO | 59000.0000 | R$ 0,10 | R$ 5.900,00 |
Cód. Liquidação: 9949
Data: 14/09/2020
Valor: R$ 1.800,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 317841 | Data Emissão: 02/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 1.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126200063428434 | Chave Acesso: 26200908778201000126550010003178411567030600 | Chave Verific: 26200908778201000126550010003178411567030600 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARBONATO DE LITIO, 300MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | UNIDADE 1 COMPRIMIDO | 6000.0000 | R$ 0,30 | R$ 1.800,00 |
Total Geral: R$ 38.582,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 23/10/2020 | 23100048 | R$ 1.800,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 01/10/2020 | 01100041 | R$ 36.782,00 | |
| Total | R$ 38.582,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO | 06/11/2020 | 06110036 | R$ 70,00 |
| Total | R$ 70,00 | ||
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