info Empenho
Número
26020075/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/02/2019
Valor
R$ 2.295,35
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 -2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE071/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 585.474,64
Valor Total
R$ 336.574,10
assignment Contrato
Número
231/2018-SMS
Data Assinatura
03/09/2018
Vigência
03/09/2018 - 03/09/2019
Valor Total
R$ 78.078,14
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA - AZUL | R$ 39,33 | 20,000000 | R$ 786,60 |
| 2 | CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA - PRETA | R$ 40,00 | 10,000000 | R$ 400,00 |
| 3 | PASTA C/ ELASTICO PAPELÃO | R$ 1,22 | 40,000000 | R$ 48,80 |
| 4 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA - VERMELHA | R$ 39,99 | 5,000000 | R$ 199,95 |
| 5 | BORRACHA PONTEIRA PCT C/ 100 | R$ 13,90 | 10,000000 | R$ 139,00 |
| 6 | PAPEL MADEIRA TAM 66 X 96 80G | R$ 0,43 | 100,000000 | R$ 43,00 |
| 7 | CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'ÁGUA 18ML | R$ 0,80 | 100,000000 | R$ 80,00 |
| 8 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 484 X 550MM | R$ 2,99 | 200,000000 | R$ 598,00 |
| Total | R$ 2.295,35 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3307 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 -2021. | 26/03/2019 | 41589 | R$ 2.295,35 | |
| Total | R$ 2.295,35 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 -2021. | 28/06/2019 | 28060167 | R$ 2.295,35 | |
| Total | R$ 2.295,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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