info Empenho
Número
25110006/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
25/11/2022
Valor
R$ 61.325,00
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PROTETOR ÍNTIMO DE USO DIÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS ALUNAS MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE167/2021-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.600.131/0001-97
library_books Licitação
Número
PE167/21-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/12/2021
Data Publicação
14/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.508.000,00
Valor Total
R$ 539.000,00
assignment Contrato
Número
0197/2022-SME
Data Assinatura
08/09/2022
Vigência
08/09/2022 - 08/09/2023
Valor Total
R$ 61.325,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROTETOR ÍNTIMO DE USO DIÁRIO. | R$ 2,23 | 27.500,000000 | R$ 61.325,00 |
| Total | R$ 61.325,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24866
Data: 21/12/2022
Valor: R$ 22.317,84
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PROTETOR ÍNTIMO DE USO DIÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS ALUNAS MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE167/2021-SME.
| Número: 99962 | Data Emissão: 15/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 22.317,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.317,84 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220083314499 | Chave Acesso: 23221241600131000197550010000999621383321242 | Chave Verific: 23221241600131000197550010000999621383321242 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PROTETOR ÍNTIMO DE USO DIÁRIO. | PACOTE | 10008.0000 | R$ 2,23 | R$ 22.317,84 |
Cód. Liquidação: 25740
Data: 30/12/2022
Valor: R$ 39.007,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PROTETOR ÍNTIMO DE USO DIÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS ALUNAS MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE167/2021-SME.
| Número: 100403 | Data Emissão: 30/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 39.007,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.007,16 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 30/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220087219815 | Chave Acesso: 23221241600131000197550010001004031205148235 | Chave Verific: 23221241600131000197550010001004031205148235 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PROTETOR ÍNTIMO DE USO DIÁRIO. | PACOTE | 17492.0000 | R$ 2,23 | R$ 39.007,16 |
Total Geral: R$ 61.325,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PROTETOR ÍNTIMO DE USO DIÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS ALUNAS MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE167/2021-SME. | 29/12/2022 | 29120039 | R$ 22.317,84 | |
| Total | R$ 22.317,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 39.007,16 |
| Total | R$ 39.007,16 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PROTETOR ÍNTIMO DE USO DIÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS ALUNAS MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE167/2021-SME. | 06/03/2023 | 06030015 | R$ 39.007,16 |
| Total | R$ 39.007,16 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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