info Empenho
Número
21090037/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/09/2021
Valor
R$ 2.162,20
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
AD050/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
10/08/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 204.238,69
Valor Total
R$ 204.238,69
assignment Contrato
Número
0299/2021-SMS
Data Assinatura
10/08/2021
Vigência
10/08/2021 - 05/02/2023
Valor Total
R$ 232.718,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 80,60 | 10,000000 | R$ 806,00 |
| 2 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | R$ 5,60 | 20,000000 | R$ 112,00 |
| 3 | AGUARRAS, SOLVENTE, LATA DE 900 MILILITROS. | R$ 10,40 | 15,000000 | R$ 156,00 |
| 4 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | R$ 84,00 | 5,000000 | R$ 420,00 |
| 5 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | R$ 75,00 | 5,000000 | R$ 375,00 |
| 6 | TRINCHA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO 4", COM CABO PLASTICO. | R$ 11,00 | 12,000000 | R$ 132,00 |
| 7 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 80,60 | 2,000000 | R$ 161,20 |
| Total | R$ 2.162,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17882 | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 13/10/2021 | 3295 | R$ 2.162,20 | |
| Total | R$ 2.162,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 11/11/2021 | 11110100 | R$ 2.162,20 | |
| Total | R$ 2.162,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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