info Empenho
Número
20120003/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/12/2024
Valor
R$ 1.410.328,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
HOSPITAIS
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR EMENDA: Nº 71070001 E PROPOSTA: Nº 36000599516202400), BANCADA CEARÁ, PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE NO QUE DIZ RESPEITO A ASSISTÊNCIA HOS
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0007-96
library_books Licitação
Número
CV001/2024-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
09/01/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 35.451.164,82
Valor Total
R$ 35.451.164,82
assignment Contrato
Número
001/2024-SMS
Data Assinatura
09/01/2024
Vigência
09/01/2024 - 07/05/2025
Valor Total
R$ 46.481.925,38
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 1.410.328,00 | 1,000000 | R$ 1.410.328,00 |
| Total | R$ 1.410.328,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21343
Data: 23/12/2024
Valor: R$ 1.410.328,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR EMENDA: Nº 71070001 E PROPOSTA: Nº 36000599516202400), BANCADA CEARÁ, PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE NO QUE DIZ RESPEITO A ASSISTÊNCIA HOS
| Número: 23395 | Data Emissão: 23/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 1.410.328,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.410.328,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 000004684 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8gz9derfnqyp36mbxi7ljvt5hoc | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.410.328,00 | R$ 1.410.328,00 |
Total Geral: R$ 1.410.328,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR EMENDA: Nº 71070001 E PROPOSTA: Nº 36000599516202400), BANCADA CEARÁ, PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE NO QUE DIZ RESPEITO A ASSISTÊNCIA HOS | 26/12/2024 | 26120059 | R$ 1.410.328,00 | |
| Total | R$ 1.410.328,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 08/01/2025 | R$ 4.843,44 |
| Total | R$ 4.843,44 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor empenhado para atender despesas com a locação de equipamentos de informática, incluindo instalação, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva in loco. | 12/03/2025 | 12030007 | R$ 4.843,44 |
| Total | R$ 4.843,44 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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