info Empenho
Número
20050012/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/05/2021
Valor
R$ 9.720,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B.C.S. - COVID19 - Exercício Anterior
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PORTARIA DE Nº 2.516, DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, PLANO DE CONTINGENCIA E PMS 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
PE129/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/01/2021
Data Publicação
05/11/2020
Valor Estimado
R$ 3.234.909,60
Valor Total
R$ 1.822.935,60
assignment Contrato
Número
0109/2021-SMS
Data Assinatura
22/04/2021
Vigência
22/04/2021 - 21/04/2022
Valor Total
R$ 22.680,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 100MG. | R$ 0,18 | 54.000,000000 | R$ 9.720,00 |
| Total | R$ 9.720,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10265
Data: 10/06/2021
Valor: R$ 9.720,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PORTARIA DE Nº 2.516, DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, PLANO DE CONTINGENCIA E PMS 2018-2021.
| Número: 338174 | Data Emissão: 31/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 9.720,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.720,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12621004014149 | Chave Acesso: 26210508778201000126550010003381741687659345 | Chave Verific: 26210508778201000126550010003381741687659345 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 100MG. | COMPRIMIDO | 54000.0000 | R$ 0,18 | R$ 9.720,00 |
Total Geral: R$ 9.720,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PORTARIA DE Nº 2.516, DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, PLANO DE CONTINGENCIA E PMS 2018-2021. | 08/07/2021 | 08070076 | R$ 9.720,00 | |
| Total | R$ 9.720,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
