info Empenho
Número
19110015/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
19/11/2024
Valor
R$ 7.741,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REF. A NOV/24, CONFORME O CONTRATO DE Nº 145/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.329.222/0001-76
library_books Licitação
Número
PE23017-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2023
Data Publicação
10/03/2023
Valor Estimado
R$ 1.824.820,14
Valor Total
R$ 1.060.412,93
assignment Contrato
Número
0145/2024-SMS
Data Assinatura
23/07/2024
Vigência
23/07/2024 - 22/07/2025
Valor Total
R$ 161.245,57
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIETA, ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA ABERTO, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA MENOR/IGUAL A 1,2KCAL/ML, NORMOPROTÉICA MENOR QUE 20%. | R$ 17,11 | 300,000000 | R$ 5.133,00 |
| 2 | ALIMENTO, COMPLETO, PÓ, DIETA ENTERAL E/OU ORAL, PARA PACIENTES COM DESNUTRIÇÃO CALÓRICO PROTEICA OU EM RISCO DE DESNUTRIÇÃO. | R$ 43,47 | 60,000000 | R$ 2.608,20 |
| Total | R$ 7.741,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19078
Data: 29/11/2024
Valor: R$ 7.741,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REF. A NOV/24, CONFORME O CONTRATO DE Nº 145/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 254430 | Data Emissão: 28/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 7.741,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.741,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 306991 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240073729326 | Chave Acesso: 23241105329222000176550010002544301002552175 | Chave Verific: 23241105329222000176550010002544301002552175 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALIMENTO, COMPLETO, PÓ, DIETA ENTERAL E/OU ORAL, PARA PACIENTES COM DESNUTRIÇÃO CALÓRICO PROTEICA OU EM RISCO DE DESNUTRIÇÃO. | LATA | 60.0000 | R$ 43,47 | R$ 2.608,20 |
| 002 | DIETA, ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA ABERTO, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA MENOR/IGUAL A 1,2KCAL/ML, NORMOPROTÉICA MENOR QUE 20%. | LITRO | 300.0000 | R$ 17,11 | R$ 5.133,00 |
Total Geral: R$ 7.741,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REF. A NOV/24, CONFORME O CONTRATO DE Nº 145/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 11/12/2024 | 11120063 | R$ 7.741,20 | |
| Total | R$ 7.741,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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