info Empenho
Número
19010032/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2023
Valor
R$ 5.376,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 475/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.788.766/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22040-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/10/2022
Data Publicação
19/05/2022
Valor Estimado
R$ 402.039,40
Valor Total
R$ 78.577,50
assignment Contrato
Número
0475/2022-SMS
Data Assinatura
22/12/2022
Vigência
22/12/2022 - 21/12/2023
Valor Total
R$ 12.096,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUROSEMIDA, 10 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2 ML. | R$ 1,68 | 3.200,000000 | R$ 5.376,00 |
| Total | R$ 5.376,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1784
Data: 01/03/2023
Valor: R$ 5.342,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 475/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6126 | Data Emissão: 23/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 5.342,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.342,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/02/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230016291493 | Chave Acesso: 26230240788766000105550010000061261145212232 | Chave Verific: 26230240788766000105550010000061261145212232 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FUROSEMIDA, 10 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2 ML. | AMPOLA | 3180.0000 | R$ 1,68 | R$ 5.342,40 |
Total Geral: R$ 5.342,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 475/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/04/2023 | 27040074 | R$ 5.342,40 | |
| Total | R$ 5.342,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 14/11/2023 | 14110204 | R$ 33,60 |
| Total | R$ 33,60 | ||
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