info Empenho
Número
16100007/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/10/2020
Valor
R$ 963,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
177/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/03/2020
Data Publicação
12/11/2019
Valor Estimado
R$ 498.459,28
Valor Total
R$ 264.677,67
assignment Contrato
Número
0220/2020-SAUDE
Data Assinatura
08/06/2020
Vigência
08/06/2020 - 07/07/2021
Valor Total
R$ 24.747,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLA, ADESIVA, INSTANTANEA, BISNAGA NO MINIMO 2,0 (DOIS) GRAMAS, NAO TOXICA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO | R$ 1,66 | 30,000000 | R$ 49,80 |
| 2 | COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90G | R$ 1,27 | 600,000000 | R$ 762,00 |
| 3 | REGUA, MATERIAL PLASTICO, GRADUADA, DIMENSAO 30 CM, SUBDIVISAO EM MM, INCOLOR | R$ 0,73 | 100,000000 | R$ 73,00 |
| 4 | TINTA PARA CARIMBO, A BASE DE AGUA, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 40 MILILITRO | R$ 1,97 | 40,000000 | R$ 78,80 |
| Total | R$ 963,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12734
Data: 10/11/2020
Valor: R$ 884,80
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 268 | Data Emissão: 10/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 884,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 884,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200066291304 | Chave Acesso: 23201133651718000105550010000002681109969485 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COLA, ADESIVA, INSTANTANEA, BISNAGA NO MINIMO 2,0 (DOIS) GRAMAS, NAO TOXICA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO | BISNAGA | 30.0000 | R$ 1,66 | R$ 49,80 |
| 002 | COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90G | TUBO | 600.0000 | R$ 1,27 | R$ 762,00 |
| 003 | REGUA, MATERIAL PLASTICO, GRADUADA, DIMENSAO 30 CM, SUBDIVISAO EM MM, INCOLOR | UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,73 | R$ 73,00 |
Cód. Liquidação: 14744
Data: 18/12/2020
Valor: R$ 78,80
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 301 | Data Emissão: 15/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 78,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 78,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200074949513 | Chave Acesso: 23201233651718000105550010000003011851448075 | Chave Verific: 23201233651718000105550010000003011851448075 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA PARA CARIMBO, A BASE DE AGUA, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 40 MILILITRO | FRASCO | 40.0000 | R$ 1,97 | R$ 78,80 |
Total Geral: R$ 963,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 02/12/2020 | 02120017 | R$ 884,80 | |
| Total | R$ 884,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 78,80 |
| Total | R$ 78,80 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 11/02/2021 | 11020014 | R$ 78,80 |
| Total | R$ 78,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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