info Empenho
Número
16060070/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/06/2015
Valor
R$ 20.976,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PP109/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/09/2014
Data Publicação
09/06/2014
Valor Estimado
R$ 1.432.555,60
Valor Total
R$ 700.145,00
assignment Contrato
Número
10920143
Data Assinatura
26/09/2014
Vigência
26/09/2014 - 26/09/2015
Valor Total
R$ 265.499,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO 50L | R$ 1,22 | 5.000,000000 | R$ 6.100,00 |
| 2 | SACO PARA LIXO 100 L | R$ 2,44 | 5.000,000000 | R$ 12.200,00 |
| 3 | SACO PLASTICO 2KG | R$ 12,00 | 8,000000 | R$ 96,00 |
| 4 | SACO PLASTICO BRANCO P/ LIXO HOSPITALAR MED. 59 X 62CM | R$ 1,29 | 2.000,000000 | R$ 2.580,00 |
| Total | R$ 20.976,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12588
Data: 22/07/2015
Valor: R$ 18.685,95
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 751 | Data Emissão: 22/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 18.685,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.685,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/07/2015 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150039832801 | Chave Acesso: 23150716970003000198550010000007511081021006 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO 50L | PACOTE | 3143.0000 | R$ 1,22 | R$ 3.834,46 |
| 002 | SACO PARA LIXO 100 L | PACOTE | 5000.0000 | R$ 2,44 | R$ 12.200,00 |
| 003 | SACO PLASTICO 2KG | MIL | 8.0000 | R$ 12,00 | R$ 96,00 |
| 004 | SACO PLASTICO BRANCO P/ LIXO HOSPITALAR MED. 59 X 62CM | PACOTE | 1981.0000 | R$ 1,29 | R$ 2.555,49 |
Cód. Liquidação: 14803
Data: 24/08/2015
Valor: R$ 2.290,05
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 948 | Data Emissão: 24/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 2.290,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.290,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2015 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150045915814 | Chave Acesso: 23150816970003000198550010000009481081021005 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO 50L | PACOTE | 1857.0000 | R$ 1,22 | R$ 2.265,54 |
| 002 | SACO PLASTICO BRANCO P/ LIXO HOSPITALAR MED. 59 X 62CM | PACOTE | 19.0000 | R$ 1,29 | R$ 24,51 |
Total Geral: R$ 20.976,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 22/09/2015 | 22090063 | R$ 2.290,05 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 03/09/2015 | 03090054 | R$ 18.685,95 | |
| Total | R$ 20.976,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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