info Empenho
Número
16060070/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/06/2015
Valor
R$ 20.976,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PP109/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/09/2014
Data Publicação
09/06/2014
Valor Estimado
R$ 1.432.555,60
Valor Total
R$ 700.145,00
assignment Contrato
Número
10920143
Data Assinatura
26/09/2014
Vigência
26/09/2014 - 26/09/2015
Valor Total
R$ 265.499,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO 50L | R$ 1,22 | 5.000,000000 | R$ 6.100,00 |
| 2 | SACO PARA LIXO 100 L | R$ 2,44 | 5.000,000000 | R$ 12.200,00 |
| 3 | SACO PLASTICO 2KG | R$ 12,00 | 8,000000 | R$ 96,00 |
| 4 | SACO PLASTICO BRANCO P/ LIXO HOSPITALAR MED. 59 X 62CM | R$ 1,29 | 2.000,000000 | R$ 2.580,00 |
| Total | R$ 20.976,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12588 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 22/07/2015 | 751 | R$ 18.685,95 | |
| 14803 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 24/08/2015 | 948 | R$ 2.290,05 | |
| Total | R$ 20.976,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 22/09/2015 | 22090063 | R$ 2.290,05 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 03/09/2015 | 03090054 | R$ 18.685,95 | |
| Total | R$ 20.976,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
