info Empenho
Número
15080085/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/08/2022
Valor
R$ 24.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES - SERVIÇO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0005-30
library_books Licitação
Número
PE097/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2021
Data Publicação
08/07/2021
Valor Estimado
R$ 5.759.901,60
Valor Total
R$ 3.298.999,20
assignment Contrato
Número
0349/2021-SMS
Data Assinatura
14/09/2021
Vigência
14/09/2021 - 13/09/2025
Valor Total
R$ 14.845.496,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESJEJUM PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 4,50 | 1.000,000000 | R$ 4.500,00 |
| 2 | JANTAR PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 10,00 | 1.000,000000 | R$ 10.000,00 |
| 3 | ALMOÇO PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 10,00 | 1.000,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 24.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14657
Data: 16/09/2022
Valor: R$ 10.856,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
| Número: 33 | Data Emissão: 14/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 10.856,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.856,10 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 5m6jfh32s | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESJEJUM PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | UNIDADE | 190.2444 | R$ 4,50 | R$ 856,10 |
| 002 | ALMOÇO PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 10,00 | R$ 10.000,00 |
| 003 | JANTAR PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 20419
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 10.856,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
| Número: 33 | Data Emissão: 14/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 10.856,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.856,10 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 5M6JFH32S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESJEJUM PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | UNIDADE | 190.2444 | R$ 4,50 | R$ 856,10 |
| 002 | ALMOÇO PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 10,00 | R$ 10.000,00 |
Total Geral: R$ 10.856,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulaçao de saldo | 15/09/2022 | 15090001 | R$ 13.643,90 |
| Total | R$ 13.643,90 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 10.856,10 |
| Total | R$ 10.856,10 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 20/01/2023 | 20010030 | R$ 10.856,10 |
| Total | R$ 10.856,10 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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