info Empenho
Número
15080035/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/08/2023
Valor
R$ 70.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0054/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.394.134/0001-46
library_books Licitação
Número
CP22001-SMS
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
15/03/2023
Data Publicação
23/12/2022
Valor Estimado
R$ 15.527.677,82
Valor Total
R$ 13.196.555,34
assignment Contrato
Número
0054/2023-SMS
Data Assinatura
17/03/2023
Vigência
23/03/2023 - 31/12/2024
Valor Total
R$ 18.056.208,29
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 70.000,00 | 1,000000 | R$ 70.000,00 |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17000
Data: 13/11/2023
Valor: R$ 23.279,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0054/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 778 | Data Emissão: 13/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 23.279,78 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.279,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 641318362 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 23.279,78 | R$ 23.279,78 |
Cód. Liquidação: 15337
Data: 17/10/2023
Valor: R$ 28.623,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0054/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 775 | Data Emissão: 17/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 28.623,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.623,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 925977837 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 28.623,30 | R$ 28.623,30 |
Total Geral: R$ 51.903,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0054/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 30/11/2023 | 30110052 | R$ 23.279,78 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0054/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/11/2023 | 01110081 | R$ 28.623,30 | |
| Total | R$ 51.903,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 14/11/2023 | 14110177 | R$ 18.096,92 |
| Total | R$ 18.096,92 | ||
