info Empenho
Número
15040027/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/04/2025
Valor
R$ 59.300,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES - SERVIÇO
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0005-30
library_books Licitação
Número
PE097/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2021
Data Publicação
08/07/2021
Valor Estimado
R$ 5.759.901,60
Valor Total
R$ 3.298.999,20
assignment Contrato
Número
0349/2021-SMS
Data Assinatura
14/09/2021
Vigência
14/09/2021 - 13/09/2025
Valor Total
R$ 14.845.496,40

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 DESJEJUM PACIENTE DIETA GERAL. R$ 3,70 1.000,000000 R$ 3.700,00
2 LANCHE MANHÃ DIETA GERAL. R$ 3,70 1.000,000000 R$ 3.700,00
3 ALMOÇO PACIENTE DIETA GERAL. R$ 10,00 1.000,000000 R$ 10.000,00
4 LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA GERAL. R$ 3,70 1.000,000000 R$ 3.700,00
5 JANTAR PACIENTE DIETA GERAL. R$ 10,00 1.000,000000 R$ 10.000,00
6 CEIA PACIENTE DIETA GERAL. R$ 3,70 1.000,000000 R$ 3.700,00
7 DESJEJUM PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. R$ 4,50 1.000,000000 R$ 4.500,00
8 JANTAR PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. R$ 10,00 1.000,000000 R$ 10.000,00
9 ALMOÇO PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. R$ 10,00 1.000,000000 R$ 10.000,00
Total R$ 59.300,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6496
Data: 22/05/2025
Valor: R$ 40.433,10
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Número: 119 Data Emissão: 20/05/2025 Doc. Ref.: 202505 Valor Bruto: R$ 40.433,10
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 40.433,10
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 20/05/2025 N° do CGF do Emitente: 53460 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: eif4z5vy8u3gop97ht6lbdascjq Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 DESJEJUM PACIENTE DIETA GERAL. UNIDADE 1000.0000 R$ 3,70 R$ 3.700,00
002 LANCHE MANHÃ DIETA GERAL. UNIDADE 1000.0000 R$ 3,70 R$ 3.700,00
003 ALMOÇO PACIENTE DIETA GERAL. UNIDADE 1000.0000 R$ 10,00 R$ 10.000,00
004 LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA GERAL. UNIDADE 1000.0000 R$ 3,70 R$ 3.700,00
005 JANTAR PACIENTE DIETA GERAL. UNIDADE 1000.0000 R$ 10,00 R$ 10.000,00
006 CEIA PACIENTE DIETA GERAL. UNIDADE 1000.0000 R$ 3,70 R$ 3.700,00
007 DESJEJUM PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. UNIDADE 1000.0000 R$ 4,50 R$ 4.500,00
008 ALMOÇO PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. UNIDADE 56.6550 R$ 10,00 R$ 566,55
009 JANTAR PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. UNIDADE 56.6550 R$ 10,00 R$ 566,55
Total Geral: R$ 40.433,10
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Descrição Data Doc Status Valor
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Descrição Data Nota Valor
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