info Empenho
Número
15020014/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2024
Valor
R$ 4.908,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 228/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
47.783.547/0001-74
library_books Licitação
Número
PE23040-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/08/2023
Data Publicação
29/05/2023
Valor Estimado
R$ 479.980,80
Valor Total
R$ 309.703,20
assignment Contrato
Número
0228/2023-SMS
Data Assinatura
09/11/2023
Vigência
10/11/2023 - 09/11/2024
Valor Total
R$ 15.937,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMETAZINA (CLORIDRATO) 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML. | R$ 2,07 | 1.200,000000 | R$ 2.484,00 |
| 2 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, AMPOLA 1ML, 20MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | R$ 1,01 | 2.400,000000 | R$ 2.424,00 |
| Total | R$ 4.908,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3419
Data: 05/04/2024
Valor: R$ 4.908,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 228/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 3026 | Data Emissão: 21/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 4.908,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.908,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/03/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 726240001320080 | Chave Acesso: 26240347783547000174550010000030267476454252 | Chave Verific: 26240347783547000174550010000030267476454252 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, AMPOLA 1ML, 20MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | AMPOLA | 2400.0000 | R$ 1,01 | R$ 2.424,00 |
| 002 | PROMETAZINA (CLORIDRATO) 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML. | AMPOLA | 1200.0000 | R$ 2,07 | R$ 2.484,00 |
Total Geral: R$ 4.908,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 228/2023 E PMS 2022-2025. | 22/05/2024 | 22050021 | R$ 4.908,00 | |
| Total | R$ 4.908,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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