info Empenho
Número
11100101/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
11/10/2023
Valor
R$ 27.090,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 251/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.439.609/0001-88
library_books Licitação
Número
AD034/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
05/07/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 225.000,00
Valor Total
R$ 225.000,00
assignment Contrato
Número
0251/2021-SMS
Data Assinatura
05/07/2021
Vigência
05/07/2021 - 05/07/2026
Valor Total
R$ 1.406.250,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU. | R$ 90,00 | 301,000000 | R$ 27.090,00 |
| Total | R$ 27.090,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17968
Data: 05/12/2023
Valor: R$ 27.090,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 251/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 56170 | Data Emissão: 04/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 27.090,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.090,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 2480972 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 169460650 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU. | CENTÍMETRO | 301.0000 | R$ 90,00 | R$ 27.090,00 |
Total Geral: R$ 27.090,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 27.090,00 |
| Total | R$ 27.090,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 251/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/02/2024 | 23020130 | R$ 27.090,00 |
| Total | R$ 27.090,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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