info Empenho
Número
10080022/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
10/08/2022
Valor
R$ 34.800,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0005-30
library_books Licitação
Número
PE097/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2021
Data Publicação
08/07/2021
Valor Estimado
R$ 5.759.901,60
Valor Total
R$ 3.298.999,20
assignment Contrato
Número
0349/2021-SMS
Data Assinatura
14/09/2021
Vigência
14/09/2021 - 13/09/2025
Valor Total
R$ 14.845.496,40

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 DESJEJUM PACIENTE DIETA GERAL. R$ 3,70 1.000,000000 R$ 3.700,00
2 LANCHE MANHÃ DIETA GERAL. R$ 3,70 1.000,000000 R$ 3.700,00
3 ALMOÇO PACIENTE DIETA GERAL. R$ 10,00 1.000,000000 R$ 10.000,00
4 LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA GERAL. R$ 3,70 1.000,000000 R$ 3.700,00
5 JANTAR PACIENTE DIETA GERAL. R$ 10,00 1.000,000000 R$ 10.000,00
6 CEIA PACIENTE DIETA GERAL. R$ 3,70 1.000,000000 R$ 3.700,00
Total R$ 34.800,00

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14659
Data: 16/09/2022
Valor: R$ 34.800,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Número: 32 Data Emissão: 14/09/2022 Doc. Ref.: 202209 Valor Bruto: R$ 34.800,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 34.800,00
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2022 N° do CGF do Emitente: 53460 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: vzxe8kciw Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 DESJEJUM PACIENTE DIETA GERAL. UNIDADE 1000.0000 R$ 3,70 R$ 3.700,00
002 LANCHE MANHÃ DIETA GERAL. UNIDADE 1000.0000 R$ 3,70 R$ 3.700,00
003 ALMOÇO PACIENTE DIETA GERAL. UNIDADE 1000.0000 R$ 10,00 R$ 10.000,00
004 LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA GERAL. UNIDADE 1000.0000 R$ 3,70 R$ 3.700,00
005 JANTAR PACIENTE DIETA GERAL. UNIDADE 1000.0000 R$ 10,00 R$ 10.000,00
006 CEIA PACIENTE DIETA GERAL. UNIDADE 1000.0000 R$ 3,70 R$ 3.700,00
Total Geral: R$ 34.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. 05/10/2022 05100023   R$ 34.800,00
Total R$ 34.800,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR