info Empenho
Número
10050015/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/05/2022
Valor
R$ 12.015,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 138/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.788.766/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22004-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/03/2022
Data Publicação
10/11/2021
Valor Estimado
R$ 523.466,00
Valor Total
R$ 342.422,00
assignment Contrato
Número
0138/2022-SMS
Data Assinatura
28/04/2022
Vigência
28/04/2022 - 27/04/2023
Valor Total
R$ 20.520,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEO MINERAL PURO, FRASCO 100 ML., LIQUIDO. | R$ 2,70 | 1.000,000000 | R$ 2.700,00 |
| 2 | PERMETRINA 5%, 50 MG/ML, LOÇÃO CAPILAR 60 ML. | R$ 3,45 | 2.700,000000 | R$ 9.315,00 |
| Total | R$ 12.015,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13969
Data: 05/09/2022
Valor: R$ 10.395,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 138/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3212 | Data Emissão: 27/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 10.395,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.395,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 27/08/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220078384042 | Chave Acesso: 26220840788766000105550010000032121069693502 | Chave Verific: 26220840788766000105550010000032121069693502 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OLEO MINERAL PURO, FRASCO 100 ML., LIQUIDO. | FRASCO | 400.0000 | R$ 2,70 | R$ 1.080,00 |
| 002 | PERMETRINA 5%, 50 MG/ML, LOÇÃO CAPILAR 60 ML. | FRASCO | 2700.0000 | R$ 3,45 | R$ 9.315,00 |
Total Geral: R$ 10.395,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 138/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/12/2022 | 07120155 | R$ 10.395,00 | |
| Total | R$ 10.395,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 15/12/2022 | 15120130 | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 1.620,00 | ||
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