Sobral - Transparência

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Empenho

Número

07120009/2022

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Modalidade

Ordinário

Data

07/12/2022

Valor

R$ 138.000,00

Natureza

Material de Consumo

Fonte

Transferência Especial da União

Programa Atividade

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Centro de Custo

COMBUSTIVEL

Descrição/Objeto do Empenho

Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.

Função

Saúde

Subfunção

Atenção Básica

Dados do Favorecido

Favorecido

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Favorecido CNPJ/CPF

25.165.749/0001-10

Licitação

Número

AD22003-SMS

Modalidade

Adesão a Ata de Registro de Preço

Data Homologação

28/04/2022

Data Publicação

Valor Estimado

R$ 3.600.000,00

Valor Total

R$ 3.600.000,00

Detalhes

Contrato

Número

0143/2022-SMS

Data Assinatura

28/04/2022

Vigência

28/04/2022 - 27/04/2023

Valor Total

R$ 3.600.000,00

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO.	R$ 138.000,00	1,000000	R$ 138.000,00
Total				R$ 138.000,00

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 25895

Data: 19/12/2022

Valor: R$ 4.805,04

Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.

Número: 473958	Data Emissão: 16/12/2022	Doc. Ref.: 202212	Valor Bruto: R$ 4.805,04
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 4.805,04
Série NF: E	Data Limite para Expedição da NF: 16/12/2022	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 187Q.5722.8362.0681699-W	Série do Selo: 0

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO.	SERVIÇO	1.0000	R$ 4.805,04	R$ 4.805,04

Cód. Liquidação: 25897

Data: 19/12/2022

Valor: R$ 9.074,56

Número: 473960	Data Emissão: 16/12/2022	Doc. Ref.: 202212	Valor Bruto: R$ 9.074,56
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 9.074,56
Série NF: E	Data Limite para Expedição da NF: 16/12/2022	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 201V.9619.1463.6212099Q	Série do Selo: 0

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO.	SERVIÇO	1.0000	R$ 9.074,56	R$ 9.074,56

Cód. Liquidação: 25900

Data: 19/12/2022

Valor: R$ 222,33

Número: 473961	Data Emissão: 16/12/2022	Doc. Ref.: 202212	Valor Bruto: R$ 222,33
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 222,33
Série NF: E	Data Limite para Expedição da NF: 16/12/2022	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 916W.8874.8579.9386899-Q	Série do Selo: 0

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO.	SERVIÇO	1.0000	R$ 222,33	R$ 222,33

Cód. Liquidação: 25901

Data: 19/12/2022

Valor: R$ 23.237,95

Número: 473962	Data Emissão: 19/12/2022	Doc. Ref.: 202212	Valor Bruto: R$ 23.237,95
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 23.237,95
Série NF: E	Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2022	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 354V.9700.3168.2087999-T	Série do Selo: 0

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO.	SERVIÇO	1.0000	R$ 23.237,95	R$ 23.237,95

Cód. Liquidação: 25902

Data: 19/12/2022

Valor: R$ 57.845,44

Número: 473963	Data Emissão: 16/12/2022	Doc. Ref.: 202212	Valor Bruto: R$ 57.845,44
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 57.845,44
Série NF: E	Data Limite para Expedição da NF: 16/12/2022	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 186P.3257.8604.8436799-V	Série do Selo: 0

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO.	SERVIÇO	1.0000	R$ 57.845,44	R$ 57.845,44

Cód. Liquidação: 25905

Data: 19/12/2022

Valor: R$ 3.521,04

Número: 473964	Data Emissão: 16/12/2022	Doc. Ref.: 202212	Valor Bruto: R$ 3.521,04
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 3.521,04
Série NF: E	Data Limite para Expedição da NF: 16/12/2022	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 551V.8680.51116.7035799-Q	Série do Selo: 0

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO.	SERVIÇO	1.0000	R$ 3.521,04	R$ 3.521,04

Cód. Liquidação: 25906

Data: 19/12/2022

Valor: R$ 3.817,82

Número: 473965	Data Emissão: 16/12/2022	Doc. Ref.: 202212	Valor Bruto: R$ 3.817,82
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 3.817,82
Série NF: E	Data Limite para Expedição da NF: 16/12/2022	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 138X.8021.8631.8392299-X	Série do Selo: 0

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO.	SERVIÇO	1.0000	R$ 3.817,82	R$ 3.817,82

Cód. Liquidação: 25907

Data: 19/12/2022

Valor: R$ 274,07

Número: 473966	Data Emissão: 16/12/2022	Doc. Ref.: 202212	Valor Bruto: R$ 274,07
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 274,07
Série NF: E	Data Limite para Expedição da NF: 16/12/2022	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 134S.0807.0733.7007099-T	Série do Selo: 0

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO.	SERVIÇO	1.0000	R$ 274,07	R$ 274,07

Total Geral: R$ 102.798,25

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Status	Valor
Não há histórico de pagamento para este empenho.

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Nota	Valor
Anulação de saldo de empenho.	30/12/2022	30120124	R$ 35.201,75
Total			R$ 35.201,75

Histórico de Saldo Empenho

Descrição / Justificativa	Valor
Saldo Empenho	R$ 102.798,25
Total	R$ 102.798,25

Histórico de Liquidação

Descrição / Justificativa	Data	Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.	03/02/2023	03020031	R$ 102.798,25
Total			R$ 102.798,25

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.

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