info Empenho
Número
07050056/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
07/05/2019
Valor
R$ 10.137,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HZA 5547, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/CROATÁ/AGUA BRANCA/SÃO FRANCISCO/SITIO SANTANA/SÃO JOAQUIM/SÃO FRANCISCO/SITIO TANQUES/JORDÃO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.971.790/0001-71
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
117/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 683.417,25
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 4,80 | 2.112,000000 | R$ 10.137,60 |
| Total | R$ 10.137,60 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7270 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HZA 5547, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/CROATÁ/AGUA BRANCA/SÃO FRANCISCO/SITIO SANTANA/SÃO JOAQUIM/SÃO FRANCISCO/SITIO TANQUES/JORDÃO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 17/06/2019 | 22 | R$ 6.758,40 | |
| Total | R$ 6.758,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HZA 5547, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/CROATÁ/AGUA BRANCA/SÃO FRANCISCO/SITIO SANTANA/SÃO JOAQUIM/SÃO FRANCISCO/SITIO TANQUES/JORDÃO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 28/06/2019 | 28060040 | R$ 6.758,40 | |
| Total | R$ 6.758,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2019 | 01080164 | R$ 3.379,20 |
| Total | R$ 3.379,20 | ||
