info Empenho
Número
07030013/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2022
Valor
R$ 3.527,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 016/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE179/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/12/2021
Data Publicação
25/10/2021
Valor Estimado
R$ 124.636,50
Valor Total
R$ 74.582,90
assignment Contrato
Número
0016/2022-SMS
Data Assinatura
24/01/2022
Vigência
24/01/2022 - 23/01/2023
Valor Total
R$ 11.450,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTRADO EM POLIETILENO - ESTRADO MODULAR, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM, ALTURA 5 CM. | R$ 29,50 | 15,000000 | R$ 442,50 |
| 2 | PANO DE PRATO, SEM PINTURA, 100% ALGODAO, ALTA ABSORCAO, MEDINDO NO MINIMO 68 X 40CM, REFORÇADO, DE 1ª QUALIDADE. | R$ 2,10 | 250,000000 | R$ 525,00 |
| 3 | LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, MATERIAL VIRGEM, CAPACIDADE DE 13LT, DIMENSOES MINIMAS DE 390X290MM . | R$ 32,00 | 80,000000 | R$ 2.560,00 |
| Total | R$ 3.527,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4837
Data: 31/03/2022
Valor: R$ 3.527,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 016/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6728 | Data Emissão: 31/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 3.527,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.527,50 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 31/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220019044099 | Chave Acesso: 23220326644910000109550010000067281779966654 | Chave Verific: 23220326644910000109550010000067281779966654 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTRADO EM POLIETILENO - ESTRADO MODULAR, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM, ALTURA 5 CM. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 29,50 | R$ 442,50 |
| 002 | PANO DE PRATO, SEM PINTURA, 100% ALGODAO, ALTA ABSORCAO, MEDINDO NO MINIMO 68 X 40CM, REFORÇADO, DE 1ª QUALIDADE. | UNIDADE | 250.0000 | R$ 2,10 | R$ 525,00 |
| 003 | LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, MATERIAL VIRGEM, CAPACIDADE DE 13LT, DIMENSOES MINIMAS DE 390X290MM . | UNIDADE | 80.0000 | R$ 32,00 | R$ 2.560,00 |
Total Geral: R$ 3.527,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 016/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/06/2022 | 08060074 | R$ 3.527,50 | |
| Total | R$ 3.527,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
