info Empenho
Número
06090025/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/09/2023
Valor
R$ 6.547,32
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 15080028 REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVICOS DE OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO CENTRO, CONFORME CONTRATO Nº 193/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.080.605/0001-30
library_books Licitação
Número
TP22001-SMS
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
30/05/2022
Data Publicação
23/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.748.693,27
Valor Total
R$ 2.168.600,00
assignment Contrato
Número
0193/2022-SMS
Data Assinatura
07/06/2022
Vigência
07/06/2022 - 28/11/2023
Valor Total
R$ 2.605.430,88
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 6.547,32 | 1,000000 | R$ 6.547,32 |
| Total | R$ 6.547,32 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15331
Data: 16/10/2023
Valor: R$ 2.998,45
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 15080028 REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVICOS DE OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO CENTRO, CONFORME CONTRATO Nº 193/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 610 | Data Emissão: 11/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 2.998,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.998,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 4755 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: v5lf8xkrag3tnbzs9m47yp6wcei | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.998,45 | R$ 2.998,45 |
Cód. Liquidação: 17323
Data: 24/11/2023
Valor: R$ 114,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 15080028 REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVICOS DE OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO CENTRO, CONFORME CONTRATO Nº 193/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 627 | Data Emissão: 24/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 114,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 114,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 4755 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: etrw3dzyn5ji67mux8qfohkgvbl | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 114,80 | R$ 114,80 |
Cód. Liquidação: 15514
Data: 18/10/2023
Valor: R$ 3.347,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 15080028 REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVICOS DE OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO CENTRO, CONFORME CONTRATO Nº 193/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 613 | Data Emissão: 17/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 3.347,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.347,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 4755 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ng8aj3w9froxzqcbhmiuy5elp72 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.347,32 | R$ 3.347,32 |
Total Geral: R$ 6.460,57
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 15080028 REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVICOS DE OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO CENTRO, CONFORME CONTRATO Nº 193/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/11/2023 | 01110083 | R$ 2.998,45 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 15080028 REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVICOS DE OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO CENTRO, CONFORME CONTRATO Nº 193/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/12/2023 | 20120076 | R$ 114,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 15080028 REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVICOS DE OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO CENTRO, CONFORME CONTRATO Nº 193/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/11/2023 | 08110051 | R$ 3.347,32 | |
| Total | R$ 6.460,57 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 24/11/2023 | 24110002 | R$ 86,75 |
| Total | R$ 86,75 | ||
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