info Empenho
Número
06020044/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/02/2015
Valor
R$ 19.660,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PP109/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/09/2014
Data Publicação
09/06/2014
Valor Estimado
R$ 1.432.555,60
Valor Total
R$ 700.145,00
assignment Contrato
Número
10920143
Data Assinatura
26/09/2014
Vigência
26/09/2014 - 26/09/2015
Valor Total
R$ 265.499,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO 50L | R$ 1,22 | 4.000,000000 | R$ 4.880,00 |
| 2 | SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO P/ MATERIAL CONTAMINADO 30LT PCT C/10 UND | R$ 1,29 | 2.000,000000 | R$ 2.580,00 |
| 3 | SACO PARA LIXO 100L | R$ 2,44 | 5.000,000000 | R$ 12.200,00 |
| Total | R$ 19.660,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3288 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/03/2015 | 292 | R$ 12.200,00 | |
| 4362 | 30/03/2015 | 0323 | R$ 4.880,00 | ||
| 7836 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/05/2015 | 460 | R$ 2.580,00 | |
| Total | R$ 19.660,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 17/08/2015 | 17080118 | R$ 2.580,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 17/08/2015 | 17080116 | R$ 12.200,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/06/2015 | 16060074 | R$ 4.880,00 | |
| Total | R$ 19.660,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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